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Figura 01 - Lançamento de perdasPerdas
Inclua o produto através do campo com o nome "Barras/Nome (F2)", onde aparecerá a seguinte tela.
Insira a quantidade da perda e e
clique no botão 
.
Figura 02 - Pesquisa de produtosProdutos
Caso insira o código de barras no campo "Barras/Nome (F2)" a tela acima não será mostrada.
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Após incluir os itens desejados, clique no botão 
ou pela tecla de atalho F10.
Será exibida a mensagem.
Figura 03 - Mensagem perdaPerda
Isso significa que quando o produto é importado através da opção Incluir Inventário, o mesmo não terá seu estoque alterado, pois já foi ajustado manualmente através do módulo Inventário.
Selecione o CFOP e clique no botão 
ou então na tecla de atalho F3 e selecione o certificado digital para concluir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Perda.
Figura 04 - 370 Nota Fiscal
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Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de perdas, vá até o menu Operacional > Manutenção de Notas Fiscais, pesquise a nota fiscal e em seguida 
clique no botão
e na opção Individual e depois na opção Cancelar NF, e após realizar esse cancelamento efetue também a suspensão da sua Operação para o item voltar para o estoque, vá até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos selecione a operação Perdas e pesquise pelo número da nota ou pela data e em seguida clique no botão
ou pela tecla de atalho F5, mas antes sempre verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim transtornos.