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Configurações EFD ICMS/IPI

As adequações ao novo layout estão disponíveis no menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) .

 clique no botão .

Figura 02 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI)

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Este registro não se aplica aos valores já informados no registro C101, relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas hipóteses de aplicabilidade da EC 87/15.

Detalhes da

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Geração

Vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) e selecione a opção Detalhes da geração...

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Figura 05 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) -  Detalhes da geraçãoGeração...

Seguirá para a tela de Detalhes da geração (Guia prático da EFD ICMS/IPI), onde trará os novos Registros:

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• Registro C191: Informações do fundo de combate à pobreza (FCP) na NF-e (Código 55).

Figura 06 - Detalhes da geração Geração (Guia prático da EFD ECMS/IPI) - Registros B, C

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• Registro K990: Encerramento do bloco K.

Figura 07 - Detalhes da geração Geração (Guia prático da EFD ECMS/IPI) - Registros G, K

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Figura 08 - Valor ICMS Desonerado

Nota Fiscal de Serviços

Essa adequação também afeta a rotina de nota fiscal de serviços.

Para exibir a tela vá até o menu Operacional > Notas Fiscais > Cadastrar NF de Serviço (Energia, Telecom. Transp.), preencha os dados necessários e escolha o Modelo:

Figura 08 09 - Nota Fiscal de Serviços  - modelo Modelo 07 e 08

Ao selecionar os Modelos 07 (Nota Fiscal de Serviço de transporte) ou 08 (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) irá aparecer o seguinte aviso:

Figura 09 10 - Nota Fiscal de Serviços  - Aviso

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Ao selecionar o botão  irá prosseguir com o procedimentoa geração, caso  clique em  o processo será interrompido.