Cadastro de
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Filiais
Para que o sistema Linx Farma Big realize os cálculos de impostos e validações referentes às alíquotas e códigos tributários, entre outras rotinas fiscais, é necessário parametrizar os dados fiscais do estabelecimento no cadastro da filial.
Todas estas informações são indispensáveis para o funcionamento correto do módulo fiscal do sistemaLinx Farma Big.
Vá ao menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados Fiscais.
Observe que, além da configuração de Regime Tributário existe também a opção Tipo de empresa.
Figura 01 - Dados fiscais Fiscais do cadastro Cadastro de filiaisFiliais
Regime Tributário é uma configuração importante para o SPED Fiscal e também um parâmetro que será utilizado para cálculo de tributos e de códigos fiscais das operações de entrada e saída do programa. De maneira geral, as opções que poderão ser escolhidas neste campo são:
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- Lucro Real: para as empresas usuárias do sistema que recolherem os impostos federais pelo regime do Lucro Real.
| Nota | title | Nota
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Os campos Alíquota PIS e Alíquota COFINS ainda são dependentes da opção selecionada no campo Regime Tributário, isto é, os regimes do tipo Simples Nacional e Simples Nacional (Valor de Venda Bruta Excedida) permanecem com alíquotas PIS e COFINS zeradas, quando for do tipo Lucro Presumido as alíquotas PIS e COFINS serão preenchidas automaticamente com os valores 0,65% e 3,00% respectivamente, quando for do tipo Lucro Real Cumulativo as alíquotas serão preenchidas com os mesmos valores mencionados anteriormente, e quando for do tipo Lucro Real Não Cumulativo, as alíquotas serão alteradas para os valores 1,65% e 7,60% respectivamente. |
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- Centro de Distribuição (Atacado): que vende para clientes varejistas ou para empresas que também são atacadistas.
| Nota | ||
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As configurações devem ser feitas para cada filial cadastrada e ativa no sistema. |
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Na seção Operações fixas, poderão ser definidas operações fiscais fixas para todas as funções que estão descritas na tela como: Entrada, Transferência, Perda, Devolução, Empresa etc., ou seja, todas as configurações tributárias determinadas para essas operações fiscais serão aplicadas à essas funções, desde que estejam fixadas corretamente.
| Nota | ||
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As Operações fixas, que poderão constar nessa tela, deverão ser inseridas somente após o cadastro de cada operação fiscal, que não poderá estar associado à opção de operação com bens do ativo que será explicado mais adiante. |
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O sistema acrescentará o MVA/IVA nas configurações tributárias e acrescentar o valor escolhido em uma das opções citadas no parágrafo anterior.
Cadastro de
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Produtos
Dentro do cadastro de produtos, é imprescindível que os dados fiscais de cada mercadoria sejam informados ao sistema de forma correta, pois apenas desta forma as notas fiscais eletrônicas serão emitidas e validadas totalmente no ambiente de produção do SEFAZ.
Observe atentamente os campos de cada seção da aba Informações Fiscais do Cadastro de Produtos.
Figura 02 - Informações fiscais Fiscais do cadastro Cadastro de produtosProdutos
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- Imposto estadual - ICMS
Origem: Campo pertencente à CST de ICMS. Refere-se à origem da mercadoria.
Figura 03 - Opções de Origem
Totalizador Fiscal: Código utilizado para tributar os produtos na Impressora Fiscal.
CST ICMS: Campo que define o código de tributação da mercadoria. (Vide tabela CST Para ICMS).
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- Impostos federais - PIS/COFINS
NCM: Código que determina se o produto com tributação monofásica terá alíquota zero, de acordo com a lei 10.147.
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CST - COFINS: Da mesma forma que o PIS, a COFINS também tem o código que define a tributação desta contribuição.
| Nota | title | Nota
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Devem ser definidas as CST-PIS/COFINS de Entrada e Saída. |
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