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Seguindo a resolução CGSN Nº 135, DE 22 DE AGOSTO DE 2017, foram realizadas algumas mudanças no Linx Farma Big para atender as alterações solicitadas.


Expandir
titleNovas tabelas incluídas Tabelas Incluídas no Linx Farma Big

1) Comércio - Anexo I

1.1) Dados por faixa


Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa

Até 180.000,00

4,00%

-

2a Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

7,30%

5.940,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

9,50%

13.860,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

10,70%

22.500,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

14,30%

87.300,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

19,00%

378.000,00


1.2) Distribuição dos tributos

Faixas

Percentual de Repartição dos Tributos

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ICMS

1a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

41,50%

34,00%

2a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

41,50%

34,00%

3a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

42,00%

33,50%

4a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

42,00%

33,50%

5a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

42,00%

33,50%

6a Faixa

13,50%

10,00%

28,27%

6,13%

42,10%

-


2) Serviços - Anexo III

2.1) Dados por Faixa

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa

Até 180.000,00

6,00%

–

2a Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

11,20%

9.360,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

13,50%

17.640,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

16,00%

35.640,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

21,00%

125.640,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

33,00%

648.000,00


2.2) Distribuição dos tributos

Faixas

 

Percentual de Repartição dos Tributos

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS (*)

1a Faixa

4,00%

3,50%

12,82%

2,78%

43,40%

33,50%

2a Faixa

4,00%

3,50%

14,05%

3,05%

43,40%

32,00%

3a Faixa

4,00%

3,50%

13,64%

2,96%

43,40%

32,50%

4a Faixa

4,00%

3,50%

13,64%

2,96%

43,40%

32,50%

5a Faixa

4,00%

3,50%

12,82%

2,78%

43,40%

33,50% (*)

6a Faixa

35,00%

15,00%

16,03%

3,47%

30,50%

–


(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:


 

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS

5a Faixa, com

alíquota efetiva superior a

14,92537%

(Alíquota efetiva –

5%) x

6,02%

(Alíquota efetiva –

5%) x

5,26%

(Alíquota efetiva –

5%) x

19,28%

(Alíquota efetiva –

5%) x

4,18%

(Alíquota efetiva –

5%) x

65,26%

Percentual de ISS fixo em 5%

 

3) Serviços - Anexo V

3.1) Dados por Faixa

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa

Até 180.000,00

15,50%

-

2a Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

18,00%

4.500,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

19,50%

9.900,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

20,50%

17.100,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

23,00%

62.100,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

30,50%

540.000,00


3.2) Distribuição dos tributos

Faixas 

Percentual de Repartição dos Tributos

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS (*)

1a Faixa

25,00%

15,00%

14,10%

3,05%

28,85%

14,00%

2a Faixa

23,00%

15,00%

14,10%

3,05%

27,85%

17,00%

3a Faixa

24,00%

15,00%

14,92%

3,23%

23,85%

19,00%

4a Faixa

21,00%

15,00%

15,74%

3,41%

23,85%

21,00%

5a Faixa

23,00%

12,50%

14,10%

3,05%

23,85%

23,50%

6a Faixa

35,00%

15,50%

16,44%

3,56%

29,50%

-


(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 21,27660%, a repartição será:



IRPJCSLLCOFINSPIS/PASEPCPPISS

5a Faixa, com

alíquota efetiva superior a

21,27660%

(Alíquota efetiva –

5%) x 30,07%

(Alíquota efetiva –

5%) x 16,34%

(Alíquota efetiva –

5%) x 18,43%

(Alíquota efetiva –

5%) x 3,99%

(Alíquota efetiva –

5%) x 31,17%

Percentual de ISS fixo em 5%


Alterações no Linx Farma Big

Configurações de Filiais

Aba Dados

Foi incluído o campo "Data de início das atividades" no menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados.

...

Figura 01 - Configurações de filiaisFiliais


O sistema avisará o usuário caso a data informada no campo seja posterior à data de emissão do registro de "venda" mais antigo da filial existente no banco de dados e não gravará a informação e impedirá o usuário de prosseguir com a operação.


Figura 02 - Mensagem de confirmaçãoConfirmação


Figura 03 - Mensagem informativaInformativa


Esta informação poderá ser validada através do relatório de "Documentos Fiscais de Venda".

  • Meus Relatórios > Gerencial > Fiscal > Documentos Fiscais de Venda)

Aba Dados Fiscais

Subaba Geral

A descrição do campo Regime Tributário foi alterada:

...

DeSimples Nacional (Valor de Venda Bruta Excedida)
ParaSimples Nacional (Sublimite de Faturamento Ultrapassado)


Subaba Simples Nacional

As configurações existentes na aba Simples Nacional foram reagrupadas de acordo com seu período de validade, isto é, existem configurações que apenas terão utilidade para períodos até Dezembro/2017, e novas configurações cuja aplicabilidade se dará exclusivamente para períodos a partir de Janeiro/2018, no entanto, também existem configurações que já existem e continuarão sendo válidas independentemente do período apurado.

...

Figura 04 - Configurações de filiais subaba Filiais Subaba Simples nacional


As configurações válidas a partir de Janeiro de 2018 estarão desabilitadas quando a data do computador for anterior a 01/01/2018.

...

Nesta tela os campos que contém o valor da RBT12 e a Faixa de Faturamento terão finalidade exclusiva de exibição de informações, ou seja, não será possível editar essas informações.


Nota
titleNota

Se no momento de acessar a aba Simples Nacional, o Linx Farma Big ainda não tiver concluído o cálculo dos valores, será exibido com o status "Indefinido".

...

Ao  clicar no botão  o sistema exibirá uma mensagem temporizada (3 segundos):


Figura 05 - Mensagem informativaInformativa


Após a exibição da mensagem, será exibido ao usuário a tela que contém a totalização da Receita Bruta do últimos 12 meses.

...

Não será possível realizar nenhum tipo de alteração nestes campos pois, a partir desta versão, esta informação será controlada pelo Linx Farma Big.

Alterações na Apuração do Simples Nacional

Toda vez que alterar a data do período de apuração, seja data inicial ou data final, o botão  ficará desabilitado.

Este botão apenas será habilitado novamente depois que  clicar no botão .

Configurações

  • Quando o período pesquisado for de 2017 ou anos anteriores, a faixa de configurações será exibida conforme abaixo:

...

Figura 07 - Apuração DAS 2017 ou anos anterioresAnos Anteriores


  • Quando forem pesquisados períodos a partir de 2018 a faixa de configurações será exibida conforme abaixo:

...

Nas grades (Atividade de Comércio e Prestação de Serviços) sempre serão exibidos 12 registros, correspondentes aos 12 meses anteriores ao período consultado e no campo RBT12 será exibida a soma do valor dos 12 registros exibidos na grade.


title
Nota
Nota

Os campos de exibição da "RBT12" e "Faixa de Faturamento" exibirão o status "indefinida" até que o usuário clique em , e só depois disso o sistema efetuará o cálculo do valor que será exibido.


Importante
Aviso
title

Não será possível editar dados de períodos cujo status da Receita seja "Sem registro de Atividade".

...

Quando o usuário selecionar um período sob este status e  clicar em , não será possível prosseguir com a operação, será exibida uma mensagem.


Figura 09 - Mensagem sem atividadeAtividade


Ao  clicar no botão  o sistema exibirá a tela abaixo:


Figura 10 - Edição de valores Valores de receitaReceita


 - Exibe o período selecionado.

...

 - Os registros em que a "Origem da informação" forem iguais a Linx BIG não Farma Big não poderão ser exclupidos esculpidos ou editados pelo usuário.

 - Campo númerico numérico - De 0,01 a 480.000,00, será exibido por padrão vazio.

...

  • Tributação Monofásica
  • Outras Operações


Nota
titleNota

Não será permitido que o usuário insira registros com a mesma situação para todos os tributos, caso isso aconteça será exibida a mensagem:


Figura 11 - Confirmação de edição Edição de valoresValores


Neste caso se optar pelo botão o valor será agrupado ao registro lançado com o a mesma situação tributária.

Se houver registro com a mesma situação tributária para os tributos, porém, com Origem da informação igual a Linx BIGFarma Big, o registro será adicionado normalmente.Esta validação só se aplica para registros cuja Origem da Informação é igual a Usuário.

...

Figura 12 - Informação de incoerência Incoerência de datasDatas

Nova

...

Lógica de

...

Cálculo 

Para calcular o valor devido, o sistema possui uma lógica que permite identificar qual Alíquota Efetiva deverá ser aplicada sobre determinada parcela da RBT12, ou seja, a aliquota alíquota apresentada na tabela dos Anexo I a V só é utilizada para chegar na aliquota alíquota efetiva, que deverá realmente ser utilizada.

...