PROD1000 Consulta de Produtos
Este programa é utilizado para consultar informação dos produtos de estoque ("cmprodut"), estejam eles em estoque ou não.
A partir do Código ou da Descrição do Produto (completos ou parcialmente digitados) "filtra" os registros, selecionando assim uma lista de um ou mais produtos a serem visualizados.
As opções de navegação são:
V.Perdida | Aciona o ("CADP0115"), para visualizar as vendas perdidas. |
Anterior | Recua para a peça anterior da lista selecionada. |
Próximo | Avança para a próxima peça da lista selecionada. |
Outras Filiais | Mostra a disponibilidade desta peça nas outras Filiais. |
Intercambiáveis | Peças semelhantes, ou peças iguais com código diferente, ou peças de outro fornecedor. |
voLume | Verifica a existência de pendência de entradas ("cnnfacon"). Só é válido para quem utiliza o processo de conferência de entradas. |
Informações Técnicas | Descrições técnicas ou argumentações de venda desta peça ("cminftec"). |
Modelos | Relação de modelos de veículos onde esta peça pode ser aplicada ("csaplica"). |
oFicina | Relação de O.S.'s que estão usando esta peça ("csositem") |
pEndências | Relação de Orçamentos que estão usando esta peça ("cnorcite") |
Informações como valor do estoque, custo médio, preço de reposição e preço de garantia podem ser vistas no programa ("PROD1010").
Trata a tabela de NF não ativas na verificação de pedidos pendentes.
O registro de Venda Perdida é feito apenas pelos programas ("BALC1000" e "ORCA2000").
Oferece duas opções de consulta: uma relaciona as O.S.'s que estão utilizando a peça e a outra relaciona os orçamentos que estão utilizando a peça.
v03.70 – Dezembro/2004
Exibe uma janela com as informações técnicas ao consultar o produto, sempre que houver registro de informações técnicas cadastradas no programa ("PROP1010").
v03.70.07 – Maio/2005
A opção "Movimento" traz o programa ("PROP2000"), possibilitando a consulta da movimentação do item.
v03.70.10 – Junho/2005
O campo "Preço Promoção" é exibido em destaque.
v03.80 – Maio/2005
Ao consultar o produto, os dados dos campos: "Preço publico" e "Classe abc", são exibidos nas cores verde, amarela ou vermelha, de acordo com o que foi parametrizado no programa ("CADA0600" - Classificação ABC para Giro do Estoque). O objetivo é fazer com que o vendedor identifique facilmente pela cor, qual a classe de giro do produto.
v03.90.01 – Fevereiro/2006
O campo "Tributacao Icms" exibe descrição da tributação, que pode ser: ("TRI" (Tributação Normal), "RED" (Base Calc.Reduzida), "ACR" (Acréscimo de Tributação), "ISE" (Isento de Icms), "SUB"(Substituição Tributária) e "ANT" (Antecipação Tributária). Estas informações são parâmetros do programa ("CADA0170") .
O campo: "Trib. Pis" pode ser: "SUB" (Substituição Tributária), "NOR" (Normal), "MON" (Monofásico) e "CUM" (Não cumulativo). Parâmetros do programa ("CADA0860").
- Existe o campo "Reserva Tecnica" - ("cmestoqu").
v03.90.03 – Março/2006
Ao consultar um produto indisponível no estoque e que tenha um sucessor, é exibida a mensagem "Peça contem sucessora !!!" e posiciona o cursor no botão "Sucessora". Nesta consulta, considera não apenas o substituto imediatamente ligado ao produto informado, mas sim, todos os produtos com substituição.
v04.00 – Novembro/2006
Existe o botão Trânsito que exibe as NF's/peças em trânsito da fábrica à concessionária. Este recurso é disponibilizado através da carga dos arquivos de entrada de peças no ("ENTR1500").
v04.20 – Fevereiro/2009
Na consulta de Intercambiáveis, quando pressionada a tecla Enter sobre a peça intercambiável, abre os detalhes da peça.
v04.22 – Julho/2009
O programa possui o campo "P.Pend Back Order" (pedidos pendentes em Back Order), ou seja, a quantidade de peças que está pendente em Back Order na fábrica.
v04.33 – Agosto/2010
O campo "Reserva Técnica" do programa é tarjado de vermelho para chamar a atenção do vendedor para que não diga que possua a peça ao cliente e depois deixe o cliente sem atendimento por não ver que tinha reserva técnica.
v04.35 – Janeiro/2011
Nas opções de navegação "OFICINA" e "PENDÊNCIA", no campo "AGENTE", carrega o nome fantasia do agente vendedor, para facilitar a identificação do mesmo.
v04.35.01 – Fevereiro/2011
Na figura abaixo mostra a quantidade de produtos disponíveis e de produtos que estão na Reserva Técnica, pela filial 1.
Ao consultar o produto da filial 1 pela filial 2, da aba filiais referente ao menu consulta, a coluna "Disponível" mostra a quantidade de produtos disponível pela filial 1. Nessa coluna, a quantidade é mostrada de forma reduzida em comparação ao campo "Disponível" da própria filial 1, pois a quantidade de "Reserva Técnica" é retirada da coluna.
v04.40 – Julho/2011
Alterada a exibição dos itens no Botão "Intercambiáveis" parametrizados no programa ("PROP1020"), o programa passa a exibir tanto a peça de origem como a peça de destino.
v04.45 – Novembro/2011
O campo "Tributação ICMS" possui as seguintes regras:
Se o campo "Tem diferimento" do programa ("CADA0170") estiver parametrizado "S" (Tem diferimento para produtor rural), o campo "Tributação ICMS" exibe a sigla "TR-D" (Tributação Normal), "RE-D" (Base Calc. Reduzida), "AC-D" (Acréscimo de Tributação), "IS-D" (Isento de ICMS), "SU-D" (Substituição Tributária), "OU-D" (Outros) e "AN-D" (Antecipação Tributária).
Se o campo "Tem diferimento" do programa ("CADA0170") estiver parametrizado "N" (Não tem), o campo "Tributação ICMS" exibe a sigla "TRI" (Tributação Normal), "RED" (Base Calc. Reduzida), "ACR" (Acréscimo de Tributação), "ISE" (Isento de ICMS), "SUB" (Substituição Tributária), "OUT" (Outros) e "ANT" (Antecipação Tributária).
v04.50.02 – Abril/2012
Incluindo novo Botão "Garantia" para exibir os itens do novo processo remessa garantia da Renault, com os campos "Indisponível", "Pendente Entrada", "Pendente Saída" e "Disponível" com suas respectivas quantidades.
Quando selecionado um desses campos com saldo o programa abre uma nova janela contendo o histórico do item de garantia para o tipo selecionado:
- Indisponível: Indisponível garantia é a quantidade do produto que estava em estoque e foi requisitado com a modalidade de reposição ("OFIC2200") para atender O.S. de garantia do novo processo e que nesse momento está indisponível para venda, até o momento em que tiver a entrada desse produto para atender essa requisição de garantia.
- Pendente Entrada: Pendente de entrada é referente à quantidade de itens requisitados para O.S. de remessa garantia que não tinham saldo no estoque na requisição.
- Pendente de Saída: Pendente de saída é referente à quantidade de produtos requisitados em O.S. que ainda não foram encerradas, que estavam aguardando entrada (pendente entrada) e foram atendidas e a quantidades de produtos disponíveis apenas para atender garantia (disponível garantia) que foram requisitados.
- Disponível: Disponível Garantia é referente à quantidade de produtos requisitados com modalidade de reposição e que tiveram a O.S. de origem cancelada, esse estoque só poderá ser utilizado para atender O.S. de garantia. Ou quando ocorre uma requisição de peças de estoque que vão ser repostas e a saída é devolvida, se essas peças já sofreram a entrada ou quando sofrer essa quantidade devolvida ficará disponível para garantia.
Obs: modalidade de reposição gera um pedido para a fabrica para atender O.S. de garantia caso haja saldo em estoque do produto utilizado/requisitado essa quantidade irá para indisponível de garantia até haver a entrada desse produto e quando não há saldo no estoque essa quantidade vai para pendente garantia (pendente entrada e pendente saída), caso a O.S. que requisitou este produto seja cancelada essa quantidade vai para disponível garantia.
O.S. | Numero da Ordem de Serviço. |
Dt.Requis. | Data da requisição da O.S. |
Qtd.Req. | Quantidade requisitada. |
Qtd.Ent. | Quantidade do produto que teve entrada. |
Qtd.Pen. | Quantidade pendente de entrada. |
Nr. NF | Numero da nota fiscal de entrada. |
Série | Série da nota fiscal de entrada. |
Qtd.NF | Quantidade de entrada da nota para atender essa requisição. |
Dt. N.F. | Data de emissão da nota fiscal de entrada. |
v04.50.01 – Julho/2012
Análise de Lucratividade nas Vendas de Peças por Orçamento/Ordem de Serviço e por Item: o processo tem como objetivo efetuar a análise da Lucratividade nas vendas de Peças, tanto a nível de Orçamento ou Ordem de Serviço, quanto a nível de Item. Esta análise será feita levando em consideração os percentuais de desconto informados na elaboração dos Orçamentos e das Ordens de Serviço. Entretanto, para efeito de análise poderão ser simulados novos percentuais de desconto, sem que estes sejam incorporados aos Orçamentos e Ordens de Serviço.
Para utilização desse processo será necessário efetuar a parametrização dos Percentuais para Simulação de Venda de Peças ("cgpercom"), através do programa ("VEND0422") e dos Índices Gerenciais ("cgindice"), através do programa ("CLIA1360").
A Análise da Lucratividade poderá ser executada através do botão "Lucratividade", onde serão mostrados os percentuais de desconto informados originalmente para cada Peça, e permitindo opcionalmente que estes percentuais sejam alterados, de forma a efetuar uma simulação da análise da lucratividade. |
v04.55.02 – Outubro/2012
Quando estiver parametrizado o processo DIMS na filial e o produto for utilizado no processo, é possível visualizar se existe quantidades do produto que estão em transito nesse processo com o botão "transito DIMS".
v04.90.01 – Dezembro/2014
É possível realizar transferência de peças entre filiais de mesma raiz de cnpj. Esta poderá ser realizada através do botão Filiais -> Seleciona a Filial no Grid da Qual se deseja solicitar peças -> F4 -> Informe a quantidade e confirme.
As transferências realizadas pelo processo acima podem ser acompanhadas através do botão pendência:
Na coluna número é mostrada a Filial que solicitou a transferência. Na próxima coluna consta a observação "Transf" e o nome da filial que solicitou a transferência, em seguida o nome do agente e finalizando a data de solicitação.
Para emitir a nf após esse processo, utilizar o programa ORCA2500
V04.90 – Fevereiro/2015
O botão "Sucessora" será apresentado sempre que o produto que está sendo consultado tiver peça substituta registrada na tabela CMSUBPRO.
v05.20 – Agosto/2015
Grupo NAT | Exibi ao usuário o código NAT (Número Assistência Técnica) |
v05.20 – Setembro/2015
Criação do botão "demaNda", semelhante ao botão com mesmo nome no programa PROD1010. O botão irá listar a demanda para o produto na filial logada.
Criação do botão "f5-Demanda" no menu "Filiais" para exibir a demanda das demais filiais. Ao acionar o botão, uma tela irá mostrar as demandas do produto em outras filiais. Caso não exista, será emitida uma mensagem informativa.
v.05.31.01 – Janeiro/2016
Para clientes Volkswagem e MAN (Volskwagem Caminhões) estará disponível na tela o botão "Fornecedores" mostra a lista de fornecedores da peça, se são DSH e código DSH do fornecedor.
v.06.10 – Maio/2016
Alterado cor do campo 'Consolidado' para que o mesmo fique Azul quando as peças estiverem positivas e amarelo quando forem zero ou negativadas.
Peça Positiva
Peça negativa
v06.20 – Dezemebro/2016
Para bandeira "JDE", o botão "demaNda", vai mostrar os últimos 3 anos de demanda do produto na filial logada.
v07.10 – Dezembro/2016
Criação do campo Estoque Encomendado que exibirá a quantidade do produto orçamento manualmente VIA SISDIA e a quantidade do produto que estiver em transferência para a filial gerado pelo processamento do arquivo TRANSFERS - VIA DMP TRANSFERS EDIJ1205. Para o orçamento do tipo MANUAL será considerado somente o orçamento com requisição do produto já emitido (romaneio), para o orçamento do tipo TRANSFERS será considerado todo o orçamento/nota fiscal pendente para efetivação da nota fiscal de entrada no filial destino.
Criação do campo Estoque Total que exibirá a quantidade total do estoque do produto da filial; calculado pela fórmula: Estoque Total = Saldo Contábil + Pedidos Pendentes + Estoque Encomendado.
Criação do botão "Estoque Encomendado", que apresentará os dados do orçamento/notas fiscal pendentes para efetivação da nota fiscal de entrada na filial destino.
Fil.Ori | Filial origem do orçamento/nota fiscal de transferência. |
Nro Orc | Número do orçamento da filial origem da transferência. |
Tipo Orc | Tipo do orçamento da transferência, MANUAL ou TRANSFERS. |
Data Transf | Data de geração do orçamento de transferência. |
Qtde Transf | Quantidade do item a ser transferido. |
Nro Nota Ori | Número da nota fiscal de origem da transferência. |
Série Ori | Série da nota fiscal de origem da transferência. |
Nro Nota Des | Número da nota fiscal de destino da transferência. |
Série Des | Série da nota fiscal de destino da transferência. |
v07.60 – Dezembro/2017
Inserido o campo "Cod Mkt", referente ao marketing code, para as bandeiras MBB e SMA.