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O boleto avulso não possui vínculo com documento, sendo assim, é possível definir qualquer valor para o boleto. A emissão desse tipo de boleto não é recomendada, pois não possui vínculo com documentos gerados para o cliente,  e é mais utilizada para fins de teste. Para emitir um boleto avulso, basta realizar o acesso em Planilhas Diárias ► Controle de Notas Fiscais e Boletos ► Emissão Boletos Avulsos. Na tela de emissão de boletos, é necessário definir a data do vencimento (que deve ser diferente da data atual), o valor do boleto e escolher o cliente (sacado).

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Após preencher os dados da data de vencimento, do valor do boleto e o sacado, basta clicar em imprimir que será aberta outra tela, onde é necessário selecionar a conta corrente que deseja gerar o boleto. No campo Instruções é possível inserir informações adicionais que irão constar no corpo do boleto. Para finalizar a geração do boleto, basta clicar em Gerar Boletos.

O boleto de cobrança sempre estará vinculado a um tipo de documento (NF-e ou extrato) e pode ser gerado durante ou após o fechamento de notas a prazo.

Para que seja possível emitir o boleto junto com a emissão da Nota Fiscal, é necessário habilitar no cadastro do cliente o parâmetro EMITIR BOLETO DE COBRANÇA, e na aba E-mail a opção Boleto e definir para qual e-mail deve ser enviado o boleto. Após essas parametrizações, ao realizar o fechamento do cliente, o boleto será gerado de forma automática, vinculando a Nota Fiscal ao boleto. O campo Carência para vencimento no cadastro do cliente quando preenchido será utilizado para calcular a data de vencimento do boleto (que deve ser diferente da data atual). Na tela de geração de Nota Fiscal, basta marcar a opção Gerar boletos bancários e selecionar a conta corrente, assim o boleto será gerado de forma automática junto com a nota. Caso o campo Data de vencimento seja preenchido, esta data será a de vencimento do boleto.

Para emitir um boleto de cobrança sobre uma Nota Fiscal/Extrato já gerada(o), deve ser habilitado o parâmetro descrito anteriormente no cadastro do cliente e realizar o acesso em Planilhas Diárias ► Controle de Notas Fiscais e Boletos ► Emissão Boletos de Cobrança. Na tela de emissão de boletos, é possível definir a data de emissão do boleto e alterar o vencimento (que deve ser diferente da data atual) do mesmo. O campo período é utilizado para filtrar os fechamentos já realizados para que possa gerar o boleto referente ao fechamento pesquisado.

Após selecionar o fechamento e clicar no botão emitir, será exibida a tela de impressão de boletos, onde deve ser selecionada a conta corrente e caso deseje inserir informações no campo instruções e assim finalizar a geração do boleto.

Layout do Boleto:

Quando uma Nota Fiscal é vinculada a um boleto, a informação do boleto é gravada na DANFE no campo fatura, e o número da nota é gravado no boleto também.

Exemplo de nota emita com boleto:

Boleto vinculado a um extrato: