Processos de Implantação do Linx Auto – Notas Fiscais
Para que seja possível a emissão da NF-e pelo Linx Auto , será necessário definir os seguintes parâmetros:
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1) Acesse o menu: "Configurações", "Configurações"
2) Na
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tela de configuração
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faça o Upload do certificado
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conforme Print:
Será necessário informar o Responsável 3) Informe o responsável, a senha do certificado e escolher escolha o arquivo. Após isto deverá clicar clique em ENVIAR.
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4) Acesse o menu: "Configurações", "Cadastro Filial"
5) Na Aba "Dados Cadastrais", devera ser informadoÂncora
mesmo que os campos estejam preenchidos, as informações devem ser apagadas e inseridas novamente).
Possíveis falhas que podem ser apresentadas caso esse passo não seja executado.
6) Na Aba "Dados da Filial" , deverá informarinforme:
- Código Indicador Fiscal
- Código Regime Tributação
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- "Inscrição Estadual" e "Inscrição Municipal" da Loja.
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Possíveis falhas que podem ser apresentadas caso esse passo não seja executado.
7) Acesse o menu: "Fiscal", "Cadastro de Serie de Nota Fiscal"
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conforme print
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abaixo:
Observação: Os menus não ficam disponíveis diretamente em tela, existindo duas possibilidades de acesso a eles:
7.1.1) Na tela de acesso ao sistema selecionar a opção "Todos os Módulos":
7.1.2) E na sequência:
7.2) Ou pelo menu de pesquisa descrever o nome do menu que deseja acessar:
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8) Nesta tela informe o código da serie que será utilizada, bem como a numeração da ultima nota fiscal emitida antes do uso do Linx Auto, conforme print
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abaix
Todos os campos com SETAS, deverão ser preenchidos.
- Código da Série:
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- informe um código numérico, por exemplo: 01
- Série: Este é um campo Alfa Numérico.
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- Defina números ou letras, por exemplo: 01 ou UN
- Código do Modelo Fiscal:
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- Informe 55
- Modelo Fiscal: Será preenchido automaticamente.
9) No menu FILIAL deverá selecionar selecione o + (Maismais) Clicar , clique em CNPJ da Filial e a seguir clicar em seguida clique em pesquisar (Lupa), selecione . Selecione a filial e os demais campos serão preenchidos, faltando apenas . No campo "Número Atual" penúltima coluna, onde deverá ser informado o numero informe o número da ultima nota emitida pelo cliente.
Agora é só gerar a nota e autorizar por meio do
10) No "Monitor de Emissão de Notas" na aba "Fiscais", gere a nota e clique no botão "Autorizar".
11) Após estas configurações,
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valide as regras de imposto no "Cadastro de Regra de Imposto Especifica" (
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que já estão incluídas).
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Esta validação , levará em conta os dados contidos na ultima nota fiscal que a loja emitiu no em outro sistema e as informações fiscais fornecidas pelo contador da loja.