Cadastro de Filiais
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Para que o sistema Linx Farma Big realize os cálculos de impostos e validações referentes às alíquotas e códigos tributários, entre outras rotinas fiscais, é necessário parametrizar os dados fiscais do estabelecimento no cadastro da filial. Todas estas informações são indispensáveis para o funcionamento correto do módulo fiscal do Linx Farma Big. Vá ao menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados Fiscais. Observe que, além da configuração de Regime Tributário existe também a |
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opção Tipo de empresa.
Regime Tributário é uma configuração importante para o SPED Fiscal e também um parâmetro que será utilizado para cálculo de tributos e de códigos fiscais das operações de entrada e saída do programa. De maneira geral, as opções que poderão ser escolhidas neste campo são:
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campo Tipo de empresa deverá ser utilizado para determinar se a mesma é do tipo:
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seção Operações fixas, poderão ser definidas operações fiscais fixas para todas as funções que estão descritas na tela como: Entrada, Transferência, Perda, Devolução, Empresa etc., ou seja, todas as configurações tributárias determinadas para essas operações fiscais serão aplicadas à essas funções, desde que estejam fixadas corretamente.
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devem ser calculados a partir do Preço de Custo, por esse motivo, existe |
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a seção Tipo de preço de custo para cálculo do ICMS ST Retido, para que o usuário possa escolher qual preço de custo deseja usar: Preço médio de custo, Último preço da entrada ou Preço de compra do cadastro. Este parâmetro será utilizado para base de cálculo do valor retido anteriormente nas operações com |
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CST = 60 |
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CSOSN = 500. O sistema acrescentará o MVA/IVA nas configurações tributárias e acrescentar o valor escolhido em uma das opções citadas no parágrafo anterior. |
Cadastro de Produtos
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Dentro do cadastro de produtos, é imprescindível que os dados fiscais de cada mercadoria sejam informados ao sistema de forma correta, pois apenas desta forma as notas fiscais eletrônicas serão emitidas e validadas totalmente no ambiente de produção do SEFAZ. Observe atentamente os campos de cada seção da |
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aba Informações Fiscais |
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do Cadastro de Produtos.
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IMPOSTO ESTADUAL - ICMSOrigem: |
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Campo pertencente à CST de ICMS. Refere-se à origem da mercadoria.
Figura 03 - Opções de Origem Totalizador Fiscal: |
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Código utilizado para tributar os produtos na Impressora Fiscal. CST ICMS: |
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Campo que define o código de tributação da mercadoria. (Vide tabela CST Para ICMS). |
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IMPOSTOS FEDERAIS - PIS/COFINSNCM: |
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Código que determina se o produto com tributação monofásica terá alíquota zero, de acordo com a lei 10.147. Lista: |
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Código que determina o IVA/MVA do produto, ou seja, sua margem de lucratividade. Alíquota IPI: |
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Alíquota para tributação do IPI. CST - PIS: |
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Código que define a tributação de PIS. CST - COFINS: |
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Da mesma forma que o PIS, a COFINS também tem o código que define a tributação desta contribuição.
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