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titleQUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIA
  • Como associar item na entrada de notas?
  • Não localizo os itens na associação.
  • Como localizar os itens para associação?
  • Há itens não localizados para o fornecedor

Durante a entrada de uma nota fiscal do fornecedor, , caso apareça a mensagem "Há itens não localizados para o fornecedor. Deseja associar os itens?" será necessário associar o código do item vinculado ao fornecedor ao código cadastrado no sistema referente a esse item.

Acesse no menu superior, “Estoque “Gerencial > Estoque > Nota fiscal de entrada “ ou pelo ícone Image Removed".

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Janela aberta, importe a nota fiscal pelo botão " Importar NF-e ".Image Removed

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Selecione a opção desejada e clique em OK.

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Informa a data de entrada, CFOP dos itens e qual almoxarifado pertence esses itens.

Image RemovedImportante: A data de entrada deve ser efetivamente que entrou no seu estoque.

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Caso algum produto esteja sem associação, a mensagem abaixo surgirá.

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