Durante a entrada de uma nota fiscal do fornecedor, será necessário associar o código do item vinculado ao fornecedor ao código cadastrado no sistema referente a esse item.
Acesse no menu superior, “Estoque > Nota fiscal de entrada “ ou pelo ícone 
.
Janela aberta, importe a nota fiscal pelo botão " Importar NF-e ".
Informa a data de entrada, CFOP dos itens e qual almoxarifado pertence esses itens.
Caso algum produto esteja sem associação, a mensagem abaixo surgirá.
Clique em sim, em seguida, informe qual o produto cadastrado no sistema deve ser vinculado ao produto sem associação, para uma busca mais completa, coloque o simbolo de % na frente da palavra chave, como por exemplo, "%FRANGO%DESFIADO", em seguida, clica na lupa.
Localizando o produto, informe seu agrupamento, como por exemplo, a caixa contem 8 KG, o sistema irá converter cada caixa para 8kg.
Essa associação funciona conforme código de fornecedor.
Com a configuração realizada, clique na seta direcionada para baixo, vinculando o código do fornecedor com o código do sistema.
Confirme a associação no campo abaixo, tudo ok, finalize clicando em " Incluir Itens ".
Confirme na janela " Entrada de notas " se o item consta associado corretamente e se o agrupamento esta correto.
Pronto, o item foi associado!
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