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Após acertar/efetuar todos os cadastros de operações e configurações tributárias, poderá ser feita a emissão das notas de algumas operações, como: Bens do Ativo e Produtos, conforme será mostrado abaixo.

Depois de cadastrar os bens do ativo e desejar emitir notas para os mesmos, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Bens do Ativo e será exibida a seguinte tela:

Figura 08 - Emissão de Notas Fiscais de Bens do Ativo

Informe a Operação Fiscal do tipo Saída, previamente cadastrada e os dados de série, datas de emissão e saída/entrada, horário saída/entrada, emitente, UF, CNPJ/CPF, já serão preenchidos automaticamente.

Informe o Cliente, pois, trata-se de uma operação de saída, (se fosse de entrada deveria ser informado o Fornecedor) e também serão preenchidos automaticamente os campos UF, CNPJ/CPF e IE/RG.

No campo Pesquisar informe o nome do Bem Ativo também cadastrado previamente.

Também é possível ratear os valores entre os itens adicionados à grade, para isso selecione no botão  ou atalho F9 e será aberta a seguinte tela:

Figura 09 - Rateio de Valores

Informe os valores de frete, outras despesas acessórias e desconto e ao confirmar com  ou F3, será feito o rateio em cada item conforme sua representatividade no total da nota fiscal.

As teclas de atalho F2, F3 e F4 são apenas para colocar o foco do cursor nos campos Operação, Destinatário e Pesquisar respectivamente.

Os cálculos tributários serão efetuados de acordo com as configurações feitas em todos os cadastros anteriores.

Se desejar saber como está sendo feita a composição dos cálculos, caso tenha alguma informação incorreta e queira corrigir, pressione a tecla F11 - Saiba de onde vem os cálculos conforme destaque na Figura 09 acima e será exibida uma tela semelhante a Figura 10  abaixo:

Figura 10 - Composição dos Cálculos 

A Emissão de Notas Fiscais de Produtos (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos) é bem semelhante a de Bens do Ativo, a diferença básica é que neste serão informados os produtos do Cadastro de Produtos.

Figura 11 - Emissão de Notas Fiscais de Produtos

Todos os requisitos necessários (configurações tributárias), para a emissão de notas de Bens do Ativo, também serão utilizados para essa emissão, exceto o cadastro de bens do ativo.

Aqui nessa tela também serão encontrados os mesmos recursos da outra tela de emissão de notas apresentada anteriormente como: Rateio de impostos (F9), Composição de cálculos (F11), Atalhos para foco (F2, F3 e F4) etc.

O módulo de vendas diretas para outro CNPJ chamado VendasNFe, nada mais é do que uma tela de vendas apta à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

Esse módulo tem um custo adicional mensal para a loja, portanto, deve ser consultado e explicado ao cliente para sua prévia autorização.

Sem esse módulo, o cliente ficará limitado às emissões realizadas dentro do Linx Farma Big.

Abaixo a Figura 12, mostra o visual da tela de VendasNFe, note a descrição em amarelo: Nota Fiscal (confirmando que este executável serve para emissões de Notas Fiscais).

Figura 12 - Vendas NF-e

De modo geral o módulo funciona exatamente como a tela de vendas convencional, entretanto, exige alguns requisitos para ser 100% utilizável, conforme segue abaixo:

→ Cadastrar os CFOP's com a operação Venda (Cadastros > Fiscais > CFOP's);

→ Cadastrar uma Operação Fiscal de Venda (Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais);

O Cliente para qual a venda for efetuada deve estar com os dados cadastrais corretos como: Nome/Razão, CNPJ/CPF, IE/RG e dados do endereço de entrega, principalmente a UF para efeito de calculo de Imposto (Cadastros > Clientes);

Centros de Distribuição que utilizarem vendas com substituição tributária deverão ter os percentuais definidos nos grupos dos produtos (Cadastros > Produtos > Grupos > aba Substituição Tributária) ou diretamente nos produtos (Cadastros > Produtos > Produtos > aba Substituição Tributária).

Dentro da tela principal de Manutenção de Notas Fiscais (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) existe o botão , ao selecionar esse botão serão exibidas as opções conforme Figura 13 abaixo:

Figura 13 - Opções da Manutenção de NF

Para cancelar uma nota fiscal eletrônica há um período determinado por cada SEFAZ de estado.

Verifique na própria SEFAZ do estado do cliente esse período.

Após Cancelar a nota, ela pode ser excluída. 

Esta opção é utilizada para atualizar dados das notas de entrada.

Pode ocorrer de o Sefaz do estado estar instável e com isso não ser possível buscar o retorno da nota no momento da emissão.

Apresentará a mensagem no momento da emissão que não foi possível buscar o retorno.

Isso não quer dizer que a nota não foi emitida e deverá emiti-la novamente, apenas quer dizer que não foi comunicada ao SEFAZ, sendo assim é necessário buscar o retorno manual neste menu.

Imprime o Danfe novamente na tela, para visualização ou reimpressão da nota.

Esta opção é utilizada para enviar o XML para o e-mail do destinatário da nota.

Para isso a configuração da Filial precisa estar correta.

Entre no menu Configurações > Filiais > Dados da Filial/Contabilista nos campos "Dados para envio da NF-e".

Figura 15 - Configurações Filiais - Dados do E-mail para Envio de NF-e

• Email NFe: Email da drogaria

• Senha: Senha utilizada para acessar este e-mail da drogaria

• Host e Porta: são configurações particulares do provedor do e-mail.

• Ao  clicar no botão , será exibido alguns exemplos de host e porta, exceto o provedor hotmail que não possibilita mais esse processo, devido a bloqueios.

Esta opção é utilizada para importar o XML da nota emitida para consulta no manutenção de notas fiscais.

No momento da emissão pode ocorrer algum erro, fazendo com que a nota não fique disponível para consulta nesta tela.

Ao gerar o PDF do DANFE, o mesmo é salvo por padrão na pasta do sistema. Normalmente encontrada em C:\SistemaBIG.

Geração de carta de correção eletrônica, para saber mais sobre o procedimento completo Alterações da carta de correção eletrônica - CC-e.