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Após acertar/efetuar todos os cadastros de operações e configurações tributárias, poderá ser feita a emissão das notas de algumas operações, como: Bens do Ativo e Produtos, conforme será mostrado abaixo.
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- Notas Fiscais de outras operações - Bens do ativo
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Depois de cadastrar os bens do ativo e desejar emitir notas para os mesmos, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Bens do Ativo e será exibida a seguinte tela: Figura 08 - Emissão de Notas Fiscais de Bens do Ativo Informe a Operação Fiscal do tipo Saída, previamente cadastrada e os dados de série, datas de emissão e saída/entrada, horário saída/entrada, emitente, UF, CNPJ/CPF, já serão preenchidos automaticamente. Informe o Cliente, pois, trata-se de uma operação de saída, (se fosse de entrada deveria ser informado o Fornecedor) e também serão preenchidos automaticamente os campos UF, CNPJ/CPF e IE/RG. No campo Pesquisar informe o nome do Bem Ativo também cadastrado previamente. Também é possível ratear os valores entre os itens adicionados à grade, para isso selecione no botão ou atalho F9 e será aberta a seguinte tela: Figura 09 - Rateio de Valores Informe os valores de frete, outras despesas acessórias e desconto e ao confirmar com ou F3, será feito o rateio em cada item conforme sua representatividade no total da nota fiscal.As teclas de atalho F2, F3 e F4 são apenas para colocar o foco do cursor nos campos Operação, Destinatário e Pesquisar respectivamente. Os cálculos tributários serão efetuados de acordo com as configurações feitas em todos os cadastros anteriores. Se desejar saber como está sendo feita a composição dos cálculos, caso tenha alguma informação incorreta e queira corrigir, pressione a tecla F11 - Saiba de onde vem os cálculos conforme destaque na Figura 09 acima e será exibida uma tela semelhante a Figura 10 abaixo: Figura 10 - Composição dos Cálculos
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- NOTAS FISCAIS DE OUTRAS OPERAÇÕES - Produto
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A Emissão de Notas Fiscais de Produtos (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos) é bem semelhante a de Bens do Ativo, a diferença básica é que neste serão informados os produtos do Cadastro de Produtos. Figura 11 - Emissão de Notas Fiscais de Produtos Todos os requisitos necessários (configurações tributárias), para a emissão de notas de Bens do Ativo, também serão utilizados para essa emissão, exceto o cadastro de bens do ativo. Aqui nessa tela também serão encontrados os mesmos recursos da outra tela de emissão de notas apresentada anteriormente como: Rateio de impostos (F9), Composição de cálculos (F11), Atalhos para foco (F2, F3 e F4) etc.
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O módulo de vendas diretas para outro CNPJ chamado VendasNFe, nada mais é do que uma tela de vendas apta à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas. Esse módulo tem um custo adicional mensal para a loja, portanto, deve ser consultado e explicado ao cliente para sua prévia autorização. Sem esse módulo, o cliente ficará limitado às emissões realizadas dentro do Linx Farma Big. Abaixo a Figura 12, mostra o visual da tela de VendasNFe, note a descrição em amarelo: Nota Fiscal (confirmando que este executável serve para emissões de Notas Fiscais). Figura 12 - Vendas NF-e De modo geral o módulo funciona exatamente como a tela de vendas convencional, entretanto, exige alguns requisitos para ser 100% utilizável, conforme segue abaixo: → Cadastrar os CFOP's com a operação Venda (Cadastros > Fiscais > CFOP's); → Cadastrar uma Operação Fiscal de Venda (Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais); O Cliente para qual a venda for efetuada deve estar com os dados cadastrais corretos como: Nome/Razão, CNPJ/CPF, IE/RG e dados do endereço de entrega, principalmente a UF para efeito de calculo de Imposto (Cadastros > Clientes); Centros de Distribuição que utilizarem vendas com substituição tributária deverão ter os percentuais definidos nos grupos dos produtos (Cadastros > Produtos > Grupos > aba Substituição Tributária) ou diretamente nos produtos (Cadastros > Produtos > Produtos > aba Substituição Tributária).
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Anexo A
Nota fiscal eletrônica - possíveis erros de cadastro
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Identificação da NF-e: natOp - Descrição do CFOP CNPJ - CNPJ do emitente Destinatário da NF-e: CNPJ - CNPJ do destinatário
cEAN - Código de barras do produto
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Manutenção de notas fiscais
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Dentro da tela principal de Manutenção de Notas Fiscais (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) existe o botão , ao selecionar esse botão serão exibidas as opções conforme Figura 13 abaixo:Figura 13 - Opções da Manutenção de NF |
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Cancelamento de NF
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Para cancelar uma nota fiscal eletrônica há um período determinado por cada SEFAZ de estado. Verifique na própria SEFAZ do estado do cliente esse período. |
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Exclusão de NF
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Após Cancelar a nota, ela pode ser excluída. |
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Alteração linear
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Esta opção é utilizada para atualizar dados das notas de entrada. |
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Buscar retorno NF-e
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Pode ocorrer de o Sefaz do estado estar instável e com isso não ser possível buscar o retorno da nota no momento da emissão. Apresentará a mensagem no momento da emissão que não foi possível buscar o retorno. Isso não quer dizer que a nota não foi emitida e deverá emiti-la novamente, apenas quer dizer que não foi comunicada ao SEFAZ, sendo assim é necessário buscar o retorno manual neste menu. |
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Imprimir Danfe
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Imprime o Danfe novamente na tela, para visualização ou reimpressão da nota. |
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Inutilizar número da NF-e
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Esta opção não é mais utilizada por este menu.. é utilizada pelo menu Operacional > Notas fiscais > Inutilizar números da NFe. Figura 14 - Inutilizar Número da NF-e
EXEMPLO 1:Suponha que a NF número 10 foi pulada... Com isso o número inicial e número final serão 10. EXEMPLO 2:Suponha que as NFs números 10 e 11 foram puladas... Com isso o número inicial será 10 e o final será 11. EXEMPLO 3:Porém caso as NFs números 10 e 12 forem pulados... Não é possível inutilizá-los como no Exemplo 2 acima. Ou seja, eles devem ser inutilizados separadamente.
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Enviar NF-e por e-mail
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Esta opção é utilizada para enviar o XML para o e-mail do destinatário da nota. Para isso a configuração da Filial precisa estar correta. Entre no menu Configurações > Filiais > Dados da Filial/Contabilista nos campos "Dados para envio da NF-e". Figura 15 - Configurações Filiais - Dados do E-mail para Envio de NF-e
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Importar Xml NF-e
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Esta opção é utilizada para importar o XML da nota emitida para consulta no manutenção de notas fiscais. No momento da emissão pode ocorrer algum erro, fazendo com que a nota não fique disponível para consulta nesta tela. |
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Gerar PDF Danfe
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Ao gerar o PDF do DANFE, o mesmo é salvo por padrão na pasta do sistema. Normalmente encontrada em C:\SistemaBIG. |
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Gerar carta de correção eletrônica (CC-e)
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Geração de carta de correção eletrônica, para saber mais sobre o procedimento completo Alterações da carta de correção eletrônica - CC-e. |
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