as NF's de saída cuja transação esteja computada

com uma das opções abaixo:

• Objetivo de Vendas = "S" (CADA0160

• )
• Devolução = "S"

• Transferência = "S" (CONT0100)
• Compra e venda = "S" (CONT0100)
• Consumo = "S"(CONT0100)
• Garantia = "S" (CONT0100)
• Revisão = "S"(CONT0100)

Sendo em cada transação as vendas

separadas por Peças, Mão de Obra ou Veículos.

As vendas estão separadas pelo departamento que efetuou a venda. A cada departamento, se a venda é de Mão de Obra, é relacionada por tipo de OS; se for de peças ou veículos é relacionada pela linha e grupo.

A coluna "Vlr Impostos", mostra o valor dos impostos (valor PIS + valor COFINS + valor ICMS).

A coluna "Valor Liquido de Venda" é formada pelos valores do itens acrescidos de frete, seguro, outros e valores de acréscimo. 

As vendas "A Vista" são diferenciadas das vendas "A Prazo" através do atributo "Tipo Faturamento" (CADA0140).

A coluna "Valor ICMS" é acumulada através do ICMS de cada item.

A coluna "Custo de Reposição" é formada pelo atributo "Preco Reposicao" (PROP1210). Se não houver preço vigente para este produto ou o valor de reposição estiver zerado, o preço de reposição será o preço público dividido pelo atributo "% Marg.Bruta" multiplicado por 100. Caso o preço de reposição permaneça zerado este então será calculado pelo valor da última entrada, se ainda estiver zerado o cálculo passa a ser através do valor contábil. 

O resultado bruto é formado pela "Margem" que é o valor de venda menos o custo, e pela margem que é formada pelo preço de venda em relação ao lucro. 
No final do relatório é apresentado um resumo contendo as vendas de peças, mão de obra, veículos, outras e cliente, garantia, interna e transferência e devolução separadas pelas colunas "A Vista" e "A Prazo" acompanhadas de um percentual de quanto esta representa no total das vendas.

No campo Realiza totalização por Ativo Fixo no final do relatório

são totalizadas todas as operações realizadas com itens cujo

tipo CADA0130

 tenha o campo "Ativo Fixo" igual a "S".

Realiza filtro por filial, para geração do

relatório consolidado por filial utilizar (ctrl-e) no campo "Filial" e selecionar as filiais desejadas.

Ao gerar o relatório consolidado, no lugar do código da divisão e do departamento exibe o número da filial do lançamento.

• FILIAL: X: sendo "X" a filial que foi gerado o relatório (quando selecionada apenas uma filial);
• FILIAL:

•  CONSOLIDADO: quando for selecionada mais de uma filial para a geração do arquivo.

Relatório detalhado por NF/OS: 
Image Modified 

Relatório Deduzir Impostos (Pis/Cofins/Icms) = "S"
Image Modified

Por Filial , consolidado: 
Image Modified 

Programa suporta geração de um arquivo csv com as informações do relatório. 
Image Modified 


A coluna "ISS" dos relatórios passa a se chamar "VLR IMPOSTOS", e contempla a somatória dos valores de PIS, COFINS e ISS. 
Image Modified