Através desta rotina é possível renegociar títulos em aberto.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso à rotina Renegociar pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
- Para consultar a rotina Renegociar é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo, Consultor de Vendas, Gerente Financeiro e OP.
- Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Renegociar Títulos esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Executando a Rotina
Renegociação de Títulos de Cobrança
Através deste recurso é possível renegociar títulos em aberto.
Grupo Aluno
Serão exibidas as informações do aluno.
Informações do aluno
Grupo Desconto
Para conceder um desconto na renegociação, será necessário informar:
- Tipo: deve selecionar se o desconto será por percentual ou por valor;
- Desconto: deve inserir o valor ou percentual do desconto que será concedido;
- Desconto válido até o vencimento: marcando esta opção a validade do desconto será somente até o vencimento do título.
Selecione o título que será aplicado o desconto no grupo Itens a Renegociar e clique em Aplicar Desconto. O desconto será automaticamente aplicado no título.
Desconto
Grupo Itens a Renegociar
Neste grupo serão exibidos os valores da renegociação. Será necessário inserir o valor da matrícula e valor da multa da renegociação.
Itens a renegociar
Parcelas
Deve ser definido o número de parcelas da renegociação.
- N° Parcelas;
- Data 1° Vencimento.
Definir número de parcelas
Após preencher todas as informações, clique em Prosseguir. Também é possível retornar ao cadastro do aluno e a ficha financeira utilizando os respectivos botões. Ao prosseguir, será necessário inserir algumas informações a mais.
Configurações de Cobrança
- Dt. Vencimento;
- Valor Cobrado Até Vencimento;
- Valor Cobrado Após Vencimento.
Patrocinador
- Empresa;
Informações de renegociação
Por último serão exibidas as informações dos títulos de renegociação. Para finalizar, o usuário deve preencher os seguintes campos:
Dados da Renegociação
- Pretende pagar como: deve selecionar um meio de pagamento;
- Gerar Carnê: este campo será exibido quando selecionado o meio de pagamento e nele será indicado se o carnê das mensalidades será gerado ou não;
- Observações: devem ser inseridas as observações da renegociação;
Dados da renegociação
Ao clicar em Renegociar, será finalizado o processo e exibido o carnê de pagamento para impressão.
| Âncora | ||||
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