Versões comparadas

Versão antiga 10

changes.mady.by.user Fernando Simoes

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Ana Julia Montoro Loma

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir

Para que o sistema Linx Farma Big realize os cálculos de impostos e validações referentes às alíquotas e códigos tributários, entre outras rotinas fiscais, é necessário parametrizar os dados fiscais do estabelecimento no cadastro da filial.

Todas estas informações são indispensáveis para o funcionamento correto do módulo fiscal do Linx Farma Big.

Vá ao menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados Fiscais.

Observe que, além da configuração de Regime Tributário existe também a opção Tipo de empresa.



Figura 01 - Dados Fiscais do Cadastro de Filiais


Regime Tributário é uma configuração importante para o SPED Fiscal e também um parâmetro que será utilizado para cálculo de tributos e de códigos fiscais das operações de entrada e saída do programa. De maneira geral, as opções que poderão ser escolhidas neste campo são:

  • Simples Nacional: para as empresas usuárias do sistema que forem optantes pelo regime especial do Simples Nacional
  • Lucro Presumido: para as empresas usuárias do sistema que recolherem os impostos federais pelo regime do Lucro Presumido.
  • Lucro Real: para as empresas usuárias do sistema que recolherem os impostos federais pelo regime do Lucro Real.
Nota

Os campos Alíquota PIS e Alíquota COFINS ainda são dependentes da opção selecionada no campo Regime Tributário, isto é, os regimes do tipo Simples Nacional e Simples Nacional (Valor de Venda Bruta Excedida) permanecem com alíquotas PIS e COFINS zeradas, quando for do tipo Lucro Presumido as alíquotas PIS e COFINS serão preenchidas automaticamente com os valores 0,65% e 3,00% respectivamente, quando for do tipo Lucro Real Cumulativo as alíquotas serão preenchidas com os mesmos valores mencionados anteriormente, e quando for do tipo Lucro Real Não Cumulativo, as alíquotas serão alteradas para os valores 1,65% e 7,60% respectivamente.

O campo Tipo de empresa deverá ser utilizado para determinar se a mesma é do tipo:

  • Varejo: que possui atividade de venda e/ou emissor de cupom fiscal ou;
  • Centro de Distribuição (Atacado): que vende para clientes varejistas ou para empresas que também são atacadistas.
Nota

As configurações devem ser feitas para cada filial cadastrada e ativa no sistema.

Na seção Operações fixas, poderão ser definidas operações fiscais fixas para todas as funções que estão descritas na tela como: Entrada, Transferência, Perda, Devolução, Empresa etc., ou seja, todas as configurações tributárias determinadas para essas operações fiscais serão aplicadas à essas funções, desde que estejam fixadas corretamente.

Nota

As Operações fixas, que poderão constar nessa tela, deverão ser inseridas somente após o cadastro de cada operação fiscal, que não poderá estar associado à opção de operação com bens do ativo que será explicado mais adiante.

A  Base e o Valor de ICMS ST Retido devem ser calculados a partir do Preço de Custo, por esse motivo, existe a seção Tipo de preço de custo para cálculo do ICMS ST Retido, para que o usuário possa escolher qual preço de custo deseja usar: Preço médio de custo, Último preço da entrada ou Preço de compra do cadastro.

Este parâmetro será utilizado para base de cálculo do valor retido anteriormente nas operações com   CST = 60   ou   CSOSN = 500.

O sistema acrescentará o MVA/IVA nas configurações tributárias e acrescentar o valor escolhido em uma das opções citadas no parágrafo anterior.

...