A conferência de notas é um processo em que são conferidas, como o próprio nome diz, todas as notas referentes às mercadorias que deram entrada na(s) loja(s).
Normalmente é utilizada pelos escritórios, mas também pode ser utilizada pelas lojas que não possuem escritório.
Lembrando que o processo de conferência não interfere nas entradas, ou seja, mesmo que a conferência seja feita posteriormente, os produtos serão inseridos no estoque no ato da entrada.
Para habilitar a conferência, no SistemaBIG vá em Configurações > Filiais e selecione a filial que deseja aplicar a configuração. Em seguida vá a aba Entrada e marque a opção Habilitar Conferência de Entrada e defina se será feito na Loja ou no Escritório.
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Figura 03 - Seleção do Fornecedor para Conferência
Informe o nome do fornecedor ou CNPJ do mesmo. Na Entrada podem-se visualizar os fornecedores que possuem notas em aberto, já na Conferência é possível ver os fornecedores que possuem notas fechadas, para isso marque a opção correspondente e então todos os fornecedores que se encaixarem nesse perfil serão exibidos em rosa, então selecione o fornecedor que desejar e pressione Enter,ou pelo botão 
.
Se desejar definir um período para a pesquisa, marque a opção Definir Período e selecione a data inicial e final.
Assim que pressionar Enter todas as notas do fornecedor escolhido que ainda não foram conferidas serão exibidas.
Figura 04 - Notas Conferência
Observe que nesta tela serão listados todos os produtos de todas as notas que estiverem pendentes para conferência.
Poderão ser feitos rateio de impostos e soma de fretes em todas as notas. Para isso, pressione Alt +F3 sobre a nota desejada e será exibida a tela abaixo:
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Confirme os dados da nota como número, data de emissão, CFOP, parcelas, etc. Após 
clique em 
ou pela tecla de atalho F3.
Em seguida será exibida a seguinte tela, onde deverão ser inseridos a Série da Nota e o Modelo.
Figura 07 - Nota Fiscal Conferida
Confira se todos os dados estão corretos e marque a nota como Conferida e clique no botão 
. Se estiver tudo correto na nota, será emitida uma mensagem de confirmação.
Se houver algum produto com alteração de preços então estes serão mostrados na tela abaixo:
Figura 08 - Alteração de Preços
Escolha qual preço será assumido para o produto, se o preço da entrada marque produto com F5 ou Ctrl + F5 (para todos), após marcado ficará rosa, ou o preço do cadastro marque os produtos com F6 ou Ctrl + F6 (para todos) após marcado ficará verde. Se não quiser alterar nada, pressione F8 ou Ctrl + F8 (para todos) conforme legenda destacada na Figura 08 acima.
Se houver vários produtos com alteração de preço, serão todos exibidos na mesma tela. Se houver mais de uma nota de entrada com alteração de preços, será exibida uma tela dessa com seus respectivos produtos para cada nota. Confirme com ou a tecla de atalho F3.
Após todo esse processo, a nota não será mais exibida para conferência.