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A soma da NF-e complementada e da NF-e complementar corresponderá a NF-e correta.
A NF-e de complemento de Valor é emitida quando houver reajustamento de preço com aumento do valor da operação, uma NF-e complementar só pode referenciar uma única NF-e.
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A NF-e de complemento de ICMS é emitida para complementar o ICMS destacado a menor, uma NF-e complementar só pode referenciar uma única NF-e.
O usuário deve emitir uma NF-e com os mesmos dados da nota fiscal complementada, como os tributos são demonstrados no item de produto, a nota deve ter pelos menos os itens de produtos que estão sendo complementados.
A soma das 2 NF-e´s deverão corresponder a NF-e com o valor correto.
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Esta opção de emissão da nota fiscal complementar faz as seguintes validações antes de carregar a tela: Verifica se a NFe está processada (o status da NFe); Verifica se o tipo da nota não é de entrada ou complementar e por último se a nota não está cancelada. Afora estas exceções é permitido a emissão da NF Complementar. É verificado também se a nota selecionada é de devolução e se a loja está configurada gerar as notas de ressarcimento de ICMS, se sim verifica se já foram emitidas. |
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NF de devolução resgistra a saída da mercadoria da loja; é destacado apenas o ICMS e zerando os campos de ST; caso o item seja de substituição o CST é gerado com 00.
- 1ª NF complementar é gerada para ressarcimento do ICMS próprio; é gerada incidência de ICMS na devolução e se a loja não for Simples Nacional; os itens são destacados apenas com o valor de ICMS e com CST 90.
- 2ª NF complementar é gerada para ressarcimento do ICMS ST; é gerada se há incidência de ICMS ST na devolução; os itens são destacados apenas com o valor de ST e com CST 10.
| Nota | ||
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Na devolução só fará a geração da NF complementar se a nota tiver incidência de ST, se os itens forem todos não tributado ou tributado apenas por ICMS, não será gerada a NF complementar, ou seja, a NF complementar é apenas para notas com incidência de substituição tributária. |
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