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Figura 01 - Devolução de Produtos
Informe o Fornecedor 
para o qual será direcionada a devolução e o número da nota fiscal de entrada no campo Nº Nota Fiscal 
e em seguida aperte a tecla Enter do teclado para carregar os itens.
Com os produtos listados será necessário digitar a quantidade devolvida no campo Qtde. Dev. 
.
Para cada produto é necessário incluir a quantidade a ser devolvida, somente deve ser preenchida a quantidade dos itens que serão devolvidos.
Figura 02 - Devolução de Produtos - Fornecedor
Os demais devem ficar com a quantidade = 0 (zero), indentificando que não haverá devolução para aquele item.
Depois de ter definido todos os produtos que serão devolvidos 
clique no botão 
ou através da tecla de atalho F10 e confirme o Lançamento.
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