Emissão da NF-e Devolução de Fornecedor

Antes de tudo para realizar a emissão de Devolução Fornecedor no Linx Big, a nota fiscal de entrada e seus respectivos produtos devem estar com o lançamento concluído (Entrada e conferência, caso esteja habilitado).

Para efetuar a devolução de mercadorias para fornecedor, clique no menu Operacional > Devolução (Fornecedor).

Informe o Fornecedor para o qual será direcionada a devolução e o número da nota fiscal de entrada no campo Nº Nota Fiscal.

Em seguida pressione a tecla Enter do teclado para carregar os itens. 


Figura 01 - Devolução de Produtos - Fornecedor


Com os produtos listados será necessário digitar a quantidade devolvida no campo Qtde. Dev..

Para cada produto é necessário incluir a quantidade a ser devolvida, devendo ser preenchida somente a quantidade dos itens que serão devolvidos.

Os demais devem ficar com a quantidade igual a 0 (zero), identificando que não haverá devolução para aquele item.

Depois de ter definido todos os produtos que serão devolvidos, clique no botão  ou através da tecla de atalho F10.

Será apresentada uma mensagem de confirmação de lançamento, basta  clicar em .


  

Figura 02 - Confirmação de Lançamento da Devolução


Após a confirmação dos lançamentos de devolução, selecione o CFOP desejado (Normalmente 5.411/6.411 ou 5.202/6.202, mas deve ser confirmado com o contador caso haja dúvida).

Com a nota pronta, clique no botão , ou pela tecla de atalho F3 para finalizar.


Figura 03 - Manutenção de Notas Fiscais


Em seguida será solicitado o certificado e a nota será emitida com sucesso.

Cancelamento da NF-e de Devolução

Manutenção de Notas Fiscais

Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de devolução, faça-o no menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais.

Pesquise a nota fiscal no campo Nº da nota e depois no botão .

Em seguida clique no botão  e na opção Individual e depois na opção Cancelar NF, mostrada na tela abaixo.


Figura 04 - Consulta e Manutenção de Notas Fiscais


Após realizar esse cancelamento, cancele também sua Operação para o Item voltar para o estoque.

Consultas e Cancelamentos

Vá até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, ou pelo botão  na barra de menu rápido.

Selecione a operação Devolução (Fornecedor), escolha se a opção de pesquisa será por Nº Lanc/Doc ou pela Data/Hora e depois  clique em  .


Figura 05 - Consultas e Cancelamentos


Selecione o lançamento correto, e em seguida  clique no botão  ou pela tecla de atalho F5.

Sempre que for realizar um cancelamento, verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim, algum tipo de transtorno.