Para acessar o painel de manutenção do DIFAL e FCP vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Painel de Manutenção - DIFAL / FCP.
Lembrando que essa nova tela depende de permissão que deverá ser liberada no grupo de usuários (menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários > Módulos)
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Para que o Painel de Manutenção - DIFAL/FCP possa ser visualizado é necessário que a opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC 87/2015 à EFD ICMS/IPI" que se encontra no |
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menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP esteja marcada, caso contrário, essa tela estará desabilitada. |
Grade de apresentação da aba
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controle de débito -
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saídas
Figura 01 - Painel de Manutenção DIFAL e FCP - Saídas
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- Número da Guia: Campo onde o usuário deverá informar o número da guia de recolhimento
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Os campos Tipo e Número de Guia só poderão ser preenchidos quando os dados das UF’s de Destino forem informados no registro E312 da EFD. Caso estes campos estejam vazios, sendo a opção pelo registro E312, o sistema indicará a ausência de informação através do esquema de cores conforme consta na legenda da grade. Se houverem campos com este status, o sistema não permitirá o salvamento das configurações, e impedirá a finalização da operação por meio de uma validação |
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- Código de receita: Código de receita instituído pela UF de destino
- Data de recolhimento: Por padrão será informada a data de saída do documento fiscal, sendo que esta poderá ser alterada pelo usuário
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| Nota | ||
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Esses campos só serão preenchidos quando os dados das UF’s de Destino forem informados no registro E316 da EFD. Caso estes campos estejam vazios, sendo a opção pelo registro E316, o sistema indicará a ausência de informação através do esquema de cores conforme consta na legenda da grade. Se houverem campos com este status, o sistema não permitirá o salvamento das configurações, e impedirá a finalização da operação por meio de uma validação. O grupo FCP obedecerá a mesma estrutura do grupo DIFAL Destino. |
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Grade de apresentação da aba
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controle de crédito -
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entradas
Figura 02 - Painel de Manutenção DIFAL e FCP - Saídas
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Figura 04 - DIFAL/FCP Destino
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Dúvidas sobre o assistente DIFAL/FCP ? Verifique o artigo DIFAL - |
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Figura 05 - Apuração Mensal DIFAL / FCP
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