As configurações encontram-se no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP.


Figura 01 - Configurações Filiais - DIFAL e FCP


A opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC87/2015 à EFD ICMS/IPI" por padrão será apresentada desmarcada, com isso, todas as opções abaixo estarão desabilitadas.

Ao marcar esta opção o sistema abrirá uma nova janela que trará algumas mensagens que auxiliarão no preenchimento dos campos desta tela.


Figura 02 - Assistente de Configuração do DIFAL


Leia com atenção as instruções nas telas para o preenchimento correto das configurações.

É indicado que o preenchimento dessas informações seja realizada com o responsável pela área fiscal.


Figura 03 - Assistente DIFAL - Definição


Figura 04 - Assistente DIFAL - Apuração Origem


Nessa tela deverá optar por uma das 2 opções disponíveis.

  • No Bloco específico do ICMS DIFAL (Registro E300 e Filhos) o sistema apresentará a mensagem da Figura 05.


Figura 05 - Assistente DIFAL - Dados DIFAL Origem


Preencha os campos solicitados na tela e será direcionado para as Figuras 08 e 09.

  • Junto com o ICMS normal (registro E100 e filhos) o sistema passará para a Figura 06 e 07.


Figura 06 - Assistente DIFAL - Apuração DIFAL Saída


Digite os códigos de ajuste relativos à operações de saída, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.


Figura 07 - Assistente DIFAL - Apuração DIFAL Entrada


Preencha os códigos de ajuste relativos à operação de entrada - devolução, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.

Após preencher todas as informações será passado para a finalização.


Figura 08 - Assistente DIFAL - Mensagem de Informação


Figura 09 - Assistente DIFAL - Conclusão


Ao término do assistente de configuração DIFAL será retornado à tela de Configurações de Filiais com os dados já preenchidos.


Figura 10 - Configurações Preenchidas


Na seção "Dados da Apuração do DIFAL devido à UF de Destino"  clique no botão  para incluir as configurações para as UF´s que possuem transação de venda.


Figura 11 - Opções DIFAL/FCP Destino

Em muitos casos, as informações a respeito dos códigos de ajuste de apuração são desconhecidas pelos usuários do sistema, pensando nisto, foi criada a opção  que irá exibir uma nova janela com uma mensagem explicativa e alguns links básicos para aqueles que desejam saber um pouco mais a respeito deste assunto.