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Veja nosso vídeo explicativo e nosso guia complementar.
| Conector de Widget | ||||||
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| Aviso |
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Se o fornecedor que você irá selecionar foi cadastrado pela Franqueadora, verifique junto a rede se todos os itens necessários estão cadastrados. Não sabe cadastrar os itens? Clique Aqui |
Para sincronizar uma nota fiscal de entrada XML, acesse o menu "Sincronização", opção "Sincronismo com fornecedor" ao lado superior esquerdo 
. conforme a imagem abaixo.
Selecione a opção "Estoque" e logo em seguida a opção "Notas Fiscais", conforme a imagem abaixo.
Nesta nova tela, clique no botão "Importar NF-e"
Depois clique no botão "Incluir" e será aberta a tela abaixo onde dever ser selecionado o Fornecedor e o caminho do arquivo XML através do botão "Selecionar".
Localize o arquivo XML de seu fornecedor, após adicionar o XML clique em salvar.
Selecione o fornecedor desejado e clique em "EnviarSalvar".
Após alguns minutos, será informado o Status da Importação da nota clicando no botão "Consultar".
Com a nota importada, basta efetuar o processo de efetivação normalmente no menu "Sincronização>Sincronismo com fornecedor".
Se for exibido uma exclamação amarela, clique sobre ela para verificar o motivo do erro de importação.
A mensagem de Itens não cadastrados será exibida.
Cadastre os itens informados e faça a importação novamente.
Para efetivação da nota importada basta voltar na pagina "Notas Fiscais" e clicar no botão 
, conforme imagem abaixo:
| Dica |
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Não sabe cadastrar os itens pendentes? Consulte nosso guia, clicando aqui! |
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