IMPORTANDO NOTA FISCAL NO DEGUST - ARQUIVO XML

Você sabia que é possível importar uma nota pelo arquivo XML no Degust?

Já conhece o processo? Tem dúvidas no passo a passo?

Para sincronizar uma nota fiscal de entrada XML, acesse o menu ao lado superior esquerdo , conforme a imagem abaixo:

Selecione a opção "Estoque" e logo em seguida a opção "Notas Fiscais" (imagem abaixo).

Nesta nova tela, clique no botão "Importar NF-e"

Depois clique no botão "Incluir" e será aberta a tela abaixo onde dever ser selecionado o Fornecedor e o caminho do arquivo XML.

Selecione o fornecedor desejado e localize o arquivo XML de seu fornecedor. Após adicionar o XML clique em "salvar".

A nota será processada, até estar finalizada ficará com o status "em espera".

O sistema passa a apresenta o botão "XML" ao clicar é aberto no navegador as informações do arquivo, assim tornando mais fácil a visualização para encontrar possíveis erros.

Com o uso do botão direito do mouse é possível realizar o download do arquivo optando por "salvar como"

Caso ocorra erro na importação o sistema apresentará os botões:

"Reprocessar" - Caso esteja correta as informações o usuário pode tentar enviar novamente

"Aviso" - Visualizar o erro

Para efetivação da nota importada basta voltar na pagina "Notas Fiscais" e clicar no botão , conforme imagem abaixo:

Erros que podem ocorrer na importação de NF-E

• Sistema apontou que item não esta cadastrado - O erro ocorre por não existir o vinculo do produto com o fornecedor, sendo necessário realizar o cadastro na tela de Relação item-fornecedor.

  Para facilitar neste processo adicionamos um recurso de atalho para realizar o cadastro, que vai tonar mais rápido a correção deste erro!! 

  

Agora assim que é apresentada a mensagem de item não cadastro o sistema já apresenta um atalho de cadastro da relação de item-fornecedor ().

Para cadastrar a relação o sistema já vai trazer algumas informações preenchidas, coletadas do XML

Finalize o preenchimento e clique em "salvar".

Após, clique em "reprocessar". Assim a processo de importação já vai considerar o cadastro o nosso novo cadastro da relação com o fornecedor.

Pronto! O arquivo foi importado corretamente!

Para fornecedores do tipo "geral", da franquia, será necessário que o responsável faça o cadastro manualmente. Aqui tem o passo a passo para o cadastro manual >>Cadastro de Relação Item-Fornecedor<<