Visão Geral
Esta versão contempla ajustes e melhorias em algumas funcionalidades.
Data de liberação
O que foi liberado?
Módulo | Versão |
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Backend | 1.5.2 |
Frontend | 2.6.2 |
O que há de novo?
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POSTOPOP - 3647- O Fluxo de Caixa não Considera lançamento de Receitas e Despesas Diversas Módulo/Rotina:Financeiro/Fluxo de Caixa. Beneficio/Descrição: O menu: Financeiro > Fluxo de Caixa, considerava apenas os tipos de lançamentos "A Pagar e A Receber". A partir desta versão, a funcionalidade passa a considerar também os Tipos de Lançamentos "Despesas Diversas e Receitas Diversas". Novos Tipos de Lançamentos que são considerados no Fluxo de Caixa.
No Fluxo de Caixa o campo Tipos de Lançamentos agrupa os seguintes tipos do títulos para gerar o relatório:
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Quais as novidades fiscais?
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POSTOPOP - 4113 - Atualização dos CEST (Código Especificador da Situação Tributária). Módulo/Rotina: Cadastros/Produtos Beneficio/Descrição: No cadastro de produto, campo “CEST” no guia classificação fiscal, fizemos alteração em algumas descrições de alguns CESTs (Código Especificador da Substituição Tributária). Esse ajuste foi solicitado pelo "Convenio ICMS 72/2020", emitido pelo Fisco Federal. |
O que foi corrigido?
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POSTOPOP-4103 - Fatura emitida para cliente errado Módulo/Rotina: Financeiro/Conferência de Caixa Módulo/Rotina: Financeiro/Faturamento de Vendas a Prazo Beneficio/Descrição: Ao tentar Cancelar/Excluir uma Fatura ou um título a venda não voltava para o Faturamento de Vendas a Prazo, para poder alterar o cliente da venda a prazo na Conferência de Caixa. Realizado ajustes para normalizar este fluxo.
Para alterar o cliente de uma venda a prazo, a venda em questão não deve estar vinculada a uma fatura no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo". Se já estiver vinculado a uma fatura vá no botão "Histórico de Faturamento" verifique a fatura que possui a venda vinculada e clique no botão "Cancelar Faturamento" (automaticamente o título/fatura sumirá do Gerenciamento Financeiro). Desta forma a venda voltará para o mesmo cliente (página anterior) só que na situação de "Não Faturado", ou seja, não vinculado a fatura. Vá no menu: "Financeiro > Conferência de Caixa", entre no turno que está a venda a prazo e reabra o turno. Clique no botão de "Ações" da venda e na tela de "Alterações de Informações", altere o cliente e Salve. Ao conferir o turno novamente, agora com o novo cliente na venda a Prazo, ao ir no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo", agora aparecerá a venda para este novo cliente podendo gerar uma nova fatura para o cliente correto.
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POSTOPOP -4093 - Divergências no relatório de vendas Módulo/Rotina: Relatórios/Vendas. Beneficio/Descrição: No relatório de vendas só estava exibido os produtos configurado com a tributação de imposto “PIS e COFINS”. As outras tributações não estavam sendo exibida no relatório. Ajuste realizado nessa versão, agora o sistema passa a exibido todas as tributações. |
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