Visão Geral
Esta versão contempla ajustes e melhorias em algumas funcionalidades.
Data de liberação
O que foi liberado?
Módulo | Versão |
---|---|
Backend | 1.5.2 |
Frontend | 2.6.2 |
O que há de novo?
POSTOPOP - 3647- O Fluxo de Caixa não Considera lançamento de Receitas e Despesas Diversas
Módulo/Rotina: Financeiro/Fluxo de Caixa.
Beneficio/Descrição:
O menu: Financeiro > Fluxo de Caixa, considerava apenas os tipos de lançamentos "A Pagar e A Receber". A partir desta versão, a funcionalidade passa a considerar também os Tipos de Lançamentos "Despesas Diversas e Receitas Diversas".
Novos Tipos de Lançamentos que são considerados no Fluxo de Caixa.
Importante ressaltar que relatório de Fluxo de Caixa são contabilizados todas as situações dos títulos para o dia. Abaixo as situações:
- Não pago;
- Pago;
- Atrasado;
- Conciliado; e
- Não Conciliado.
No Fluxo de Caixa o campo Tipos de Lançamentos agrupa os seguintes tipos do títulos para gerar o relatório:
- Despesas: A Pagar e Despesas Diversas.
- Receitas: A Receber e Receitas Diversas.
Quais as novidades fiscais?
POSTOPOP - 4113 - Atualização dos CEST (Código Especificador da Situação Tributária).
Módulo/Rotina: Cadastros/Produtos
Beneficio/Descrição:
No cadastro de produto, campo “CEST” no guia classificação fiscal, fizemos alteração em algumas descrições de alguns CESTs (Código Especificador da Substituição Tributária). Esse ajuste foi solicitado pelo "Convenio ICMS 72/2020", emitido pelo Fisco Federal.
O que foi corrigido?
POSTOPOP-4103 - Fatura emitida para cliente errado
Módulo/Rotina: Financeiro/Conferência de Caixa
Módulo/Rotina: Financeiro/Faturamento de Vendas a Prazo
Beneficio/Descrição:
Ao tentar Cancelar/Excluir uma Fatura ou um título a venda não voltava para o Faturamento de Vendas a Prazo, para poder alterar o cliente da venda a prazo na Conferência de Caixa. Realizado ajustes para normalizar este fluxo.
Para que uma venda a prazo apareça no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo", o turno daquela venda deve estar Conferido.
Para alterar o cliente de uma venda a prazo, a venda em questão não deve estar vinculada a uma fatura no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo". Se já estiver vinculado a uma fatura vá no botão "Histórico de Faturamento" verifique a fatura que possui a venda vinculada e clique no botão "Cancelar Faturamento" (automaticamente o título/fatura sumirá do Gerenciamento Financeiro). Desta forma a venda voltará para o mesmo cliente (página anterior) só que na situação de "Não Faturado", ou seja, não vinculado a fatura.
Vá no menu: "Financeiro > Conferência de Caixa", entre no turno que está a venda a prazo e reabra o turno. Clique no botão de "Ações" da venda e na tela de "Alterações de Informações", altere o cliente e Salve. Ao conferir o turno novamente, agora com o novo cliente na venda a Prazo, ao ir no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo", agora aparecerá a venda para este novo cliente podendo gerar uma nova fatura para o cliente correto.
Se ao tentar alterar o cliente de uma venda a prazo, e não na tela de "Alteração de Informações", NÃO aparecer o botão de "Ações" , deve-se ao fato de que esta venda já está vinculada a uma fatura.
POSTOPOP -4093 - Divergências no relatório de vendas
Módulo/Rotina: Relatórios/Vendas.
Beneficio/Descrição:
No relatório de vendas só estava exibido os produtos configurado com a tributação de imposto “PIS e COFINS”. As outras tributações não estavam sendo exibida no relatório. Ajuste realizado nessa versão, agora o sistema passa a exibido todas as tributações.
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