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Campo | Descrição |
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Pedido | Número de controle interno para o Pedido. |
Nº Cliente | Número de controle do cliente para o Pedido. |
Status | Liberado: pedido liberado para produção e faturamento. |
Datas | Digitação: data de digitação do pedido no sistema. |
Cliente | Cliente solicitante do pedido. |
Vendedor | Vendedor responsável pelo pedido. |
CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
Plano de Contas | Plano de Contas de enquadramento da operação. |
Atendimento | Completo: sugestão de faturamento ocorrerá quando todas as referências pedidas estiverem produzidas. |
Grade | Completa: sugestão de faturamento ocorrerá quando todas as grades de Tipos das referências pedidas estiverem produzidas. |
Vr. Máximo | Valor máximo sugerido para faturamento do pedido. Opção validada na opção Ordem de Faturamento do PCP. |
Vr. Mínimo | Valor mínimo sugerido para faturamento do pedido. Opção validada na opção Ordem de Faturamento do PCP. |
Qtd. Mínima | Quantidade mínima sugerida para faturamento do pedido. Opção validada na opção Ordem de Faturamento do PCP. |
Interv. Mín. | Prazo mínimo sugerido de intervalo para faturamento em dias utilizando pedido ou não nas movimentações. Opção valida apenas para Ordem de Faturamento do PCP. |
F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
F5 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma novo Pedido. |
F6 - Altera | Permite localizar e realizar alterações em um Pedido realizado. |
F7 - Exclui | Permite localizar e excluir Pedidos. |
F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
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