Manutenção - Pedidos

A opção Manutenção possibilita criar e modificar Pedidos efetuados pelos clientes.

Página Dados Gerais

Na página Dados Gerais devem ser indicadas as informações gerais do Pedido.

Campo	Descrição
Pedido	Número de controle interno para o Pedido. Este número será abastecido automaticamente pelo sistema, mas poderá ser modificado pelo usuário.
Nº Cliente	Número de controle do cliente para o Pedido.
Status	Liberado: pedido liberado para produção e faturamento. Bloqueado: pedido liberado para produção, mas bloqueado para faturamento. Suspenso: pedido suspenso pela empresa, não podendo ser produzido ou faturado. Cancelado: pedido cancelado pelo cliente, não podendo ser produzido ou faturado.
Datas	Digitação: data de digitação do pedido no sistema. Emissão: data de emissão do pedido. Entrega: período previsto para entrega. Início de Produção: data prevista para início da produção das produtos pedidos. Opção válida apenas para Sistema Easy Linx Produção.
Cliente	Cliente solicitante do pedido.
Vendedor	Vendedor responsável pelo pedido.
CFOP	CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.
Plano de Contas	Plano de Contas de enquadramento da operação.
Atendimento	Completo: sugestão de faturamento ocorrerá quando todas as referências pedidas estiverem produzidas. Parcial: sugestão de faturamento ocorrerá mesmo com as referências produzidas parcialmente. Opções validadas na opção Ordem de Faturamento do PCP.
Grade	Completa: sugestão de faturamento ocorrerá quando todas as grades de Tipos das referências pedidas estiverem produzidas. Parcial: sugestão de faturamento ocorrerá mesmo com as grades de tipos das referências produzidas parcialmente. Opções validadas na opção Ordem de Faturamento do PCP.
Vr. Máximo	Valor máximo sugerido para faturamento do pedido. Opção validada na opção Ordem de Faturamento do PCP.
Vr. Mínimo	Valor mínimo sugerido para faturamento do pedido. Opção validada na opção Ordem de Faturamento do PCP.
Qtd. Mínima	Quantidade mínima sugerida para faturamento do pedido. Opção validada na opção Ordem de Faturamento do PCP.
Interv. Mín.	Prazo mínimo sugerido de intervalo para faturamento em dias utilizando pedido ou não nas movimentações. Opção valida apenas para Ordem de Faturamento do PCP.
F2 - Pesquisa	Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F3 - Cadastro	Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F5 - Nova	Limpa a tela para digitação de uma novo Pedido.
F6 - Altera	Permite localizar e realizar alterações em um Pedido realizado.
F7 - Exclui	Permite localizar e excluir Pedidos.
F12 - Avança	Avança para a página seguinte.

Classificação

Nesta página pode ser informado o perfil do pedido.

Campo	Descrição
Agrupamento	Agrupamento de enquadramento do Pedido.
Classe	Classe de enquadramento do Pedido.
Lote	Lote de enquadramento do Pedido.
Coleção	Coleção de enquadramento do Pedido.

Frete

Nesta página podem ser informados os dados de transporte e observações do pedido.

Campo	Descrição
Frete	Indica o responsável pelo valor do serviço de transporte.
Transportadora	Transportador responsável pela entrega dos produtos.
Placa	Placa do veículo da transportador.
Dados Adicionais	Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal.
Dados Gerais	Campo aberto para digitação de observações internas.

Exportação

Nesta página podem ser informados os dados necessários para geração da fatura Proforma, necessária nas operações de exportação.

Campo	Descrição
País Destino	País de destino dos produtos.
Local de desembarque	Local de desembarque dos produtos no país de destino.
UF de embarque	Unidade Federativa de embarque dos produtos.
Local de embarque	Local de embarque dos produtos no país de origem.
Local de Despacho	Local de Despacho dos produtos.
Moeda	Moeda utilizada na negociação.

Entrega

Nesta página podem ser informados os dados relacionados à entrega do Pedido.

Campo	Descrição
Endereço	Endereço de entrega do pedido.
Observações	Campo aberto para digitação de informações relativas à entrega.
Tracking	Código de rastreamento do pedido.

Página Produtos

Na página Produtos serão adicionados os itens do pedido.

Campo	Descrição
Referência/Código de Barras	Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado ao pedido.
Vr	Variação do Produto a ser adicionado ao pedido.
Grade	Grade de Tipos do Produto. Insira nesse campo a quantidade pedida para cada Tipo.
Preço	Preço do Produto.
Desc% / Desc.	Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto.
Entrega	Data prevista para entrega do produto.
Observação	Permite descrever observação individualmente, por produto.
Sub Total	Valor total do produtos.
Itens	Quantidade de itens do pedido.
Estoque	Efetua consulta de estoque. Para que este botão esteja disponível na tela, é preciso desabilitar o item “Digitar pedido por barra?”, que está no menu Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção, na aba “Pedido“.
Copiar Pedido	Permite copiar os itens de outro pedido.
Importar Pedido	Importa arquivo de texto contendo os produtos para o pedido. (Formato aceito pelo Easy Linx: Código de Barras, Quantidade)
Pagto	Forma de parcelamento definida conforme opções pré-cadastradas.
Tabela	Tabela de preço para valor dos produtos.
F2 - Barras	Habilita a tela para inclusão das quantidades pedida por leitura do código de barras.
F3 - Grade	Habilita a tela para inclusão das quantidades pedidas por digitação na grade.
F4 - Conjunto	Habilita a inclusão de conjuntos. Veja detalhamento abaixo.
F5 - %	Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto.
F6 - Valor	Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto.
F7 - Produto	Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema.
F8 - Preço	Atalho para campo Preço.
F10 - Entrega	Atalho para campo Entrega.
F11 - Grava	Salva o pedido no sistema.
F12 - Avança	Avança para a página seguinte.

Página Condições de Pagamento

Na página Condições de Pagamento poderão ser informados valores adicionais do pedido e a prévia da forma de pagamento.

Total

Nesta página podem ser conferidos os valores finais do pedido e informados valores adicionais.

Campo	Descrição
Valor Produtos	Valor total dos itens.
Desconto/Acréscimo	Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento.
Frete	Valor do frete. Para cálculo automático do valor de Frete (check box) devem estar corretamente configurados os cadastros do Transportador e dos Produtos.
Seguro	Valor do seguro.
Encargos	Valor dos encargos.
Outros	Valor de despesas.
Impostos (Base ICMS, ICMS etc	Valor dos impostos.
Valor Total	Valor total da nota, somando itens e demais valores.
Abatimento Liquidez (%)	Desconto para pagamento antes do vencimento. Necessário configurar Data Limite e percentual de Abatimento no título gerado para o Financeiro.
Transporte	Meio de transporte previsto para entrega.
Pagamento	Forma de pagamento negociada.
Incoterms	Incoterms (International Commercial Terms - Termos Internacionais de Comércio). correspondente.
Observação	Campo aberto para digitação de observações da exportação.
F2 - Frete	Atalho para o campo Frete.
F3 - Seguro	Atalho para o campo Seguro.
F4 - Outros	Atalho para o campo Outros.
F5 - Desconto	Atalho para o campo Desconto.
F6 - Acrésc.	Atalho para o campo Acréscimo.
F7 - % ou Valor	Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual.
F8 - Cálcul.	Aciona a Calculadora.
F12	Finaliza o lançamento e salva o pedido.

Financeiro

Nesta página podem ser informados os dados financeiros do pedido.

Campo	Descrição
Valor Total	Valor total do pedido.
Espécie	Espécie para pagamento do pedido.
Condição de Pagamento	Forma de parcelamento do pedido.

Para registrar um Pedido, execute os seguintes passos:

Preencha as informações das páginas Dados Gerais.
Clique em F12 para prosseguir.
Informe os produtos pedidos.
Clique em F12 para prosseguir.
Confira os dados do pedido e informe a condição de pagamento.
Clique em F12 para finalizar o lançamento e salvar o pedido.

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