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- Exportar: permitirá gerar o arquivo;
- Gerar Parcial: permitirá gerar o arquivo parcialmente;
- Incluir Registros: permitirá incluir manual alguns registro. Será visto detalhadamente logo mais.;
- Fechar: permitirá fechar a janela.
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- Complementar SPED Fiscal: permitirá complementar informações do arquivo gerado por outra Software House, buscará as informações de registros e adicionará no arquivo gerado pelo sistema;
- Remover vírgulas dos campos tipo texto: permitirá remover as vírgulas dos campos do tipo texto;
- Importar bloco de ativo permanente (Bloco G): somente ficará disponível para ser utilizada se a opção Complementar SPED Fiscal estiver ativa. Com as duas opções ativas, quando efetuado a exportação, será possível complementar os registros do bloco G, adicionará no arquivo gerado pelo sistema;
- Gerar registro C170 p/ Notas Fiscais próprias: na exportação do arquivo fiscal, o registro C170 (Itens da nota fiscal) não deverá ser gerado para notas fiscais de emissão própria, conforme exceção 2 do registro C100 (Nota fiscal) do Guia Prático do EFD ICMS/IPI, sendo assim este registro deverá ser gerado somente para fins de integração com outros sistemas;
- Natureza Op. (CFOP + Grupo Produto): no registro 0400 será concatenado o código do CFOP e o código do Grupo de Produto;
- Gerar valores para NF referenciada a cupom: para notas fiscais referenciadas a cupom fiscal os valores de impostos deverão ser zerados, conforme exceção 4 do registro C100 (Nota Fiscal) do Guia Prático do EFD ICMS/IPI, pois os impostos já estão destacados nos cupons fiscais. Algumas integrações que utilizam as informações do EFD ICMS/IPI precisam desses valores para fins de consulta em sistema de terceiros;
- Gerar campo VL_OPR p/ o registro C490: ao gerar o valor da operação por CST ICMS, o CFOP e a alíquota do ICMS considerarão o valor total do item de serviço referente a venda com cupom fiscal;
- Validar reduções Z lançadas no período: no arquivo de crítica gerado pela integração fiscal será demonstrado reduções Z que não possuem cupons fiscais vinculados e cupons fiscais que não possui redução Z vinculada;
- Gerar registro C460, C470 para o perfil B: serão gerados os registros C460 e C470 para perfil B, sendo que estes registros apenas se enquadram no perfil A. O arquivo não será validado;
- Gerar EFD ICMS/IPI sem informações do PIS e COFINS: opção criada para dispensar o preenchimento das informações referentes ao PIS e a COFINS;
- Exportar nota fiscal com modelo 99: será considerado o modelo 99 Outros Serviços na exportação do arquivo.
- Gerar informações IPI:
- Gerar informações ICMS ST:
- Gerar H020 somente quando ICMS ST e motivo inv. 05:
- Gerar crédito ICMS ST para CFOP 1.949/2:
- DRCST:
- Gerar registros restituir/complementar ST:
- Exportar alíquota cadastro tributação DRCST:
Esta tela possui além dos botões já citados anteriormente, o botão Ajuda. Ao clicar será apresentada uma tela com o detalhamento de alguns itens, conforme abaixo:
O botão Incluir registros permite que sejam inseridos manualmente alguns registros. Ao clicar, será apresentada a seguinte tela:
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Na guia E111 adicionar o código de ajuste/benefício/incentivo da apuração de ICMS.
Ao clicar no botão de adição Adição, será apresentada a seguinte tela:
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Na guia E115 adicionar as informações adicionais da apuração - valores declaratórios.
Ao clicar no botão de adição Adição, será apresentada a seguinte tela:
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