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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-6721 Ação: Rotina Otimizada na sugestão de compras para casos onde o produto não tiver nenhum agrupamento com fornecedor. Benefício: Agora, o usuário consegue fazer a busca normalmente mesmo com a FLAG marcada de "Exibir somente item com preço negociado." Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras |
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POSTOSUBE-6945 Ação: Ajustado o validador de Conferencia de Cartões. Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, Possibilidade de poder incluir data inicio e fim, para caixas que são de um dia pro outro, não PERMITIR mexer em títulos faturados, e ter a coluna informado status de titulo, Ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
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POSTOSUBE-6954 Ação: Ajustado a tabela de pesquisa dos títulos a pagar, para quando estiver logada na empresa HOLDING o usuário conseguir buscar todos os títulos das empresas que pertence a mesma BASE DE DADOS. Benefício: Agora, o usuário ira conseguir buscar títulos de todas as empresas quando estiver logado na empresa holding. Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a pagar |
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POSTOSUBE-7028 Ação: Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status especifico o sistema vai alterar de Pendente para Atendido. Benefício: O sistema encontra-se com o processo automatizado, agora durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
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POSTOSUBE-7037 Ação: Rotina otimizada durante a validação dos números de série do equipamento. Benefício: A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de série. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
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POSTOSUBE-7038 Ação: Rotina otimizada nos filtros de transações do fechamento(s) de caixa. Benefício: Adicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outro. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
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POSTOSUBE-7051 Ação: Rotina otimizada durante a seleção dos filtros. Benefício: O cliente encontrou problema nos filtros durante os processos de exclusão nas Duplicata(s). Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
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POSTOSUBE-7062 Ação: Ajustado a geração de Relatório Demonstrativo de Fechamento de Caixa quando for selecionado a opção de Template Padrão. Benefício: O relatório de demonstrativo do caixa será exibido sem impedimentos para o usuário. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa |
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POSTOSUBE-7063 Ação: Rotina otimizada com sucesso, no processo de filtrar os títulos das empresas filiais. Benefício: Agora o cliente consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matriz. Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar |
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POSTOSUBE-7092 Ação: Realizado um ajuste durante a importação das parcelas. Benefícios: Agora não tem mas ERRO ocorrendo durante e serão importadas corretamente. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
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POSTOSUBE-7095 Ação: Realizado uma correção no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas. Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas. Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título |
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POSTOSUBE-7097 Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente. Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem qualquer impedimento. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa. |
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POSTOSUBE-7158 Ação: Ajuste realizado nos ERROS que estavam ocorrendo durante o processo de importação. Benefício: Agora o sistema não duplica a família de compra e o pedido é enviado normalmente para aprovação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de compra por arquivo. |
Implementações
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POSTOSUBE-6889 Ação: Implementado nova regra na geração do arquivo Fiscal DAPI - MG, para informar os valores do CFOP 2.653 quando for uso e consumo no registro 33 do layout. Benefícios: Anteriormente os valores eram destacados apenas no registro 23 do layout. Caminho: Arquivos Fiscais > DAPI - MG |
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POSTOSUBE-7005 Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras. Benefícios: Agora os clientes tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
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POSTOSUBE-7015 Ação: Implementado uma função para evitar o ERRO durante a importação. Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
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POSTOSUBE-7027 Ação: Implementado e ajustado um novo processo no Fator de conversão. Benefício: O sistema foi automatizado, o cliente não precisa mas realizar a alteração de forma manual. Caminho: Estoque > WMS > WMS |
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POSTOSUBE-7037 Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber. Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente. Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista |
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POSTOSUBE-7060 Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido. Benefícios: Agora, quando o cliente consegue obter filtrar os movimentos daqueles itens que desejar. Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario rápido |
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POSTOSUBE-7075 Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria e implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la. Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva. Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta. |
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POSTOSUBE-7076 Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC.ivo Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria. Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta. |
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POSTOSUBE-7078 Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esta ativo. Benefícios: Agora, o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuário Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título |
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POSTOSUBE-7104 Ação: Implementado um novo padrão de layout do arquivo e na rotina de importação. Benefícios: Agora o cliente não precisa realizar o cálculo do pedido total, o sistema fará de acordo com o preço unitário e a quantidade. Ao importar um pedido de compra, o sistema também verificará se já foi importado um pedido com as mesmas informações ou não. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
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POSTOSUBE-7111 Ação: Implementado um campo de período final na tela Coleta PDV. Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por período. Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito coleta PDV |
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POSTOSUBE-7126 Ação: Implementado uma FLAG no cadastro de PESSOA . Benefícios: Agora o cliente consegue realizar o pedido de compras no processo normal para qualquer um fornecedor, com a FLAG marcada no cadastro de pessoa durante o processo não ocorrerá a validação do XML. OBS. Para aqueles fornecedores que não emitam nota fiscal Eletrônica. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
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POSTOSUBE-7133 Ação: Implementado os campos Valor Outros, Valor Frete e Valor Desconto ao calculo do valor unitário, e ajustado o fator de conversão na entrada do WMS. Benefícios: Agora o(s) cliente(s) não terá(ao) problema durante a entrada do WMS, pois os valores unitários não ficaram diferente. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
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POSTOSUBE-7037 Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber. Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente. Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista |
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POSTOSUBE-7175 Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria e implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la. Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva. Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta |
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POSTOSUBE-7203 Ação: Implementado nova regra na importação de Nota Fiscal de Entrada - Transferência - de outra empresa da mesma base de dados, referente ao lançamento dos Itens na tela: NOP Transferência e Unidade de Medida. Benefício: Ao realizar a importação da Nota Fiscal os itens serão inseridos de acordo com a Natureza de Operação informada no Cadastro de Itens > Faturamento > NOP Transferência Entrada DE ou FE. Além disso a unidade de medida dos itens será a mesma que foi vinculada na nota de saída da outra empresa e não mais do cadastro de fornecedores que é vinculado no Cadastro de Item > Fornecedores. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada | Estoque > Item > Item |