POSTOSUBE-6721

Ação: Rotina Otimizada na sugestão de compras para casos onde o produto não tiver nenhum agrupamento com fornecedor.

Benefício: Agora o usuário conseguirá fazer a busca normalmente mesmo com a FLAG marcada de "Exibir somente item com preço negociado."

Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras

POSTOSUBE-6945

Ação: Ajustado o validador de Conferência de Cartões.

Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, possibilidade de poder incluir data inicio e fim para caixas que são de um dia pro outro não PERMITIR manipular em títulos faturados, ter a coluna informado status de título e ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-6954

Ação: Ajustado a tabela de pesquisa dos títulos a pagar, para quando estiver logada na empresa HOLDING o usuário conseguir buscar todos os títulos das empresas que pertence a mesma BASE DE DADOS.

Benefício: Agora, o usuário ira conseguir buscar títulos de todas as empresas quando estiver logado na empresa holding.

Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a pagar

POSTOSUBE-7028

Ação: Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status especifico o sistema vai alterar de Pendente para Atendido.

Benefício: O sistema encontra-se com o processo automatizado. Durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-7037

Ação: Rotina otimizada durante a validação dos números de série do equipamento.

Benefício: A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de série.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7038

Ação: Rotina otimizada nos filtros de transações do fechamento(s) de caixa.

Benefício: Adicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outro.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7051

Ação: Rotina otimizada durante a seleção dos filtros.

Benefício: O processo de exclusão nas Duplicata(s) ocorrerá sem impedimentos.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7062

Ação: Ajustado a geração de Relatório Demonstrativo de Fechamento de Caixa quando for selecionado a opção de Template Padrão.

Benefício: O relatório de demonstrativo do caixa será exibido sem impedimentos para o usuário.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-7063

Ação: Rotina otimizada com sucesso, no processo de filtrar os títulos das empresas filiais.

Benefício: Agora o cliente consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matriz.

Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar

POSTOSUBE-7092, POSTOSUBE-7158

Ação: Realizado um ajuste durante a importação das parcelas.

Benefícios: A importação de parcelas no pedido de compra ocorrerá sem impedimentos.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7095

Ação: Ajustado rotina no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas.

Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas.

Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.

POSTOSUBE-7097

Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente.

Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem qualquer impedimento.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-6889

Ação: Implementado nova regra na geração do arquivo Fiscal DAPI - MG, para informar os valores do CFOP 2.653 quando for uso e consumo no registro 33 do layout.

Benefícios: Anteriormente os valores eram destacados apenas no registro 23 do layout.

Caminho: Arquivos Fiscais > DAPI - MG

POSTOSUBE-7005

Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras.

Benefícios: Agora os clientes tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7015

Ação: Implementado uma função para melhorar o processo durante a importação de pedido de compra.

Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7027

Ação: Implementado e ajustado um novo processo no fator de conversão do WMS.

Benefício: O sistema foi automatizado, o cliente não precisa mas realizar a alteração de forma manual.

Caminho: Estoque > WMS > WMS

POSTOSUBE-7037

Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.

Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração os títulos que estão nesse caso, são localizados de forma correta.

Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista

POSTOSUBE-7060

Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido.

Benefícios: Agora o usuário conseguirá filtrar os movimentos dos itens que desejar.

Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario Rápido

POSTOSUBE-7075

Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria e implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la.

Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva.

Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta.

POSTOSUBE-7076

Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC.

Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria.

Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta.

POSTOSUBE-7078

Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esta ativo.

Benefícios: Agora, o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuário

Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.

POSTOSUBE-7104

Ação: Implementado um novo padrão de layout do arquivo e na rotina de importação do pedido de compra.

Benefícios: Agora o usuário não precisa realizar o cálculo do pedido total, o sistema fará de acordo com o preço unitário e a quantidade.

Ao importar um pedido de compra, o sistema também verificará se já foi importado um pedido com as mesmas informações ou se são informações diferentes.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7111

Ação: Implementado um campo de período final na tela Coleta PDV.

Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por período.

Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito coleta PDV

POSTOSUBE-7126

Ação: Implementado uma FLAG no cadastro de PESSOA .

Benefícios: Agora o cliente consegue realizar o pedido de compras no processo normal para qualquer um fornecedor, com a FLAG marcada no cadastro de pessoa durante o processo não ocorrerá a validação do XML. OBS. Para aqueles fornecedores que não emitam nota fiscal Eletrônica.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-7133

Ação: Implementado os campos Valor Outros, Valor Frete e Valor Desconto ao cálculo do valor unitário e ajustado o fator de conversão na entrada do WMS.

Benefícios: Agora o usuário não terá impedimento durante a entrada do WMS, pois os valores unitários não ficarão diferentes.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-7037

Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.

Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título ficava diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados corretamente.

Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista

POSTOSUBE-7175

Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria, implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la.

Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva.

Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta

POSTOSUBE-7203

Ação: Implementado nova regra na importação de Nota Fiscal de Entrada - Transferência - de outra empresa da mesma base de dados, referente ao lançamento dos Itens na tela: NOP Transferência e Unidade de Medida.

Benefício: Ao realizar a importação da Nota Fiscal os itens serão inseridos de acordo com a Natureza de Operação informada no Cadastro de Itens > Faturamento > NOP Transferência Entrada DE ou FE. Além disso a unidade de medida dos itens será a mesma que foi vinculada na nota de saída da outra empresa e não mais do cadastro de fornecedores que é vinculado no Cadastro de Item > Fornecedores.

Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada | Estoque > Item > Item

POSTOSUBE-7259

Ação: Alterado descrição da coluna no grid e implementado uma rotina de envio para aprovação automático dos pedidos.

Benéfico: O campo agora está com a descrição mais clara e após incluir os pedidos, serão enviados automaticamente para a aprovação, sem a necessidade e acessar o pedido de compra e enviar para aprovação manualmente.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Importar pedido de compra por arquivo