Histórico da Página

...

Para os clientes que ainda possuem modelos de impressoras matriciais, as Reduções Z emitidas diariamente deverão ser cadastradas manualmente, pois, as mesmas não têm memória interna, dificultando o processo de gravação automática dos registros de movimentação, como é feito atualmente com as impressoras de modelos térmicos. 

Para cadastrar as Reduções Z é necessário possuir em mãos cada uma delas, se por algum motivo estiver faltando a movimentação de algum dia, poderá ser consultada pelo menu 990 - Menu Fiscal > Espelho MFD da tela de Vendas, informe o dia que está faltando ou o número de COO, se souber. Será impresso, em formato texto, um arquivo semelhante à Redução Z, na pasta PAF dentro da pasta padrão do SistemaBIGLinx Farma Big.

Assim que tiver as movimentações de todos os dias, acesse o menu Cadastros > Fiscais > Redução Z e cadastre as informações.  

Figura 01 - Cadastro de Redução redução Z
 
 - (Movimento do Dia ou Dia de Movimentação): deve ser informado o Movimento do Dia, que é diferente do dia em que a Redução Z foi emitida como pode ser notado no exemplo da Figura 01 acima;

 - (Contador de Reinício de Operação ou CRO): é um acumulador irreversível, incrementado de uma unidade sempre que o equipamento for recolocado em condições de uso, em função de intervenção técnica que implique em alterações de dados fiscais, ou quando a memória fiscal é reconectada à placa controladora do "software básico". O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.

 - (Contador de Reduções Z ou CRZ): acumula a quantidade de reduções Z efetuadas até o momento da emissão da leitura X. O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.

 - (Contador de Ordem de Operações da Redução Z e Final ou COO): como o próprio nome diz é um contador, um valor acumulativo de operações do emissor de cupons. Os dois campos são equivalentes à mesma informação.

 - (Grande Total (GT) ou Totalizador Geral): acumulador irreversível que mostra o valor bruto de toda movimentação, inclusive acréscimos (arredondamentos) de todos os registros relativos à ICMS ou ISS. O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.

 - (Venda Bruta (VB)): valor bruto acumulado do movimento do dia até o momento da emissão da Leitura X. O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.

 - (Totalizadores Fiscais de ICMS e ISSQN): é uma seção composta por vários valores referentes aos Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza que devem ser preenchidos de acordo com o que estiver impresso em cada cupom. Segue abaixo a composição dos valores tanto para ICMS quanto para ISSQN, caso existir:

• • • Valores Tributados (TAlíquota% ou SAlíquota%): nos campos que tiverem essa formação, deve-se informar o valor correspondente à coluna, por exemplo, TA, TB etc. (ICMS), que são correspondentes aos valores 17,00% e 05,00%, respectivamente, conforme Redução Z da Figura 01, ou SA, SB etc. (ISSQN);
      
      
    • Cancelamento (Can-T ou Can-S): deve-se informar o valor acumulado dos cupons que foram cancelados na impressora fiscal e dos itens que foram retirados da venda tanto para ICMS quanto para ISSQN;
      
      
    • Desconto (DT ou DS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor inferior ao valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
      
      
    • Acréscimo (AT ou AS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor acima do valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
      
      
    • Valores Não Tributados (Substituição Tributária (F / F1 ou FS / FS1), Isenção (I / I1 ou IS / IS1) e Não Incidência (N / N1 ou NS / NS1)): deve-se informar os valores acumulados de cada um dos totalizadores não tributados tanto de ICMS quanto de ISSQN.

 - (Operações Não Fiscais): deve-se informar o valor cumulativo de todas as operações não fiscais como: Sangrias, Suprimentos, Recargas de Celular etc.

 - (Contador de Ordem de Operações Inicial (COO)): este valor não é indicado na impressão do cupom da Redução Z, mas para informar seu valor basta pegar o valor do COO da última Redução Z e somar mais 1, por exemplo, seguindo a Figura 01, o COO da última Redução Z foi 238 + 1 = COO Inicial 239. O COO do dia seguinte será 244, pois, o COO da Redução Z é 243, e assim sucessivamente.

 - (Contador de Ordem de Operações Final (COO)): este valor também não é informado na impressão do cupom da Redução Z, mas para informar seu valor basta subtrair 1 do total do campo COO Redução Z.

 - (Filial): este campo normalmente já aparece preenchido automaticamente, mas, se estiver errado, poderá ser alterado.

 - (Impressora): é um campo composto das informações: Código da Filial, Nº do Caixa e Nº de Série. Selecione qual for correspondente. 
 
Salve o cadastro e repita a operação até que todas as reduções diárias estejam registradas. Lembrando que para as impressoras de modelos térmicos esse procedimento não é necessário, pois, as reduções são cadastradas automaticamente pelo sistema, após cada emissão de Redução Z. 

...

Para a geração do arquivo Sintegra à ser enviado ao Governo, vá ao menu Fiscal > Geração do Arquivo Sintegra.  

Figura 02 - Geração do Arquivo arquivo Sintegra  

A filial já aparecerá selecionada automaticamente, não podendo ser alterada, a menos que, a geração do arquivo esteja sendo feita pelo Escritório. Se for necessário editar alguma informação da filial,  clique no botão .

Na aba Parâmetros para a geração do Arquivo selecione os registros necessários para a geração.
 

...

Essas duas seções deverão ser utilizadas conforme determinação de cada Estado. 

A seção Gerar arquivo com produtos por:  Código Barras ou Código Interno deverá ser marcada de acordo com determinação de cada Estado.

Para atender os requisitos dos clientes que geram o arquivo do Sintegra semanalmente ou quinzenalmente, a geração desse arquivo poderá ser feita por intervalos de data conforme necessário. Se escolher a opção Mês Fechado funcionará como antes, informe apenas o mês e ano correspondente que deseja gerar o arquivo.

Se escolher a opção Período de à informe os dias do mês que deseja gerar o arquivo.

 
Note que ao selecionar o período desejado para geração, o nome do arquivo será alterado automaticamente, a fim de evitar a substituição do arquivo gerado anteriormente como havia sendo feito até o momento.

A Finalidade do Arquivo dependerá da necessidade e poderá ser escolhida entre:

• Normal: Opção mais comumente utilizada, serve para gerar o arquivo de maneira completa.
  
  
• Retificação total de Arquivo: Caso tenha gerado e enviado o arquivo com alguma informação errada, gera-se e envia-se novamente com a informação correta. Essa opção efetua a substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes ao período estipulado.
  
  
• Retificação aditiva de Arquivo: Caso tenha faltado algum registro no arquivo, gera-se e envia-se novamente com o registro adicionado.
  
  
• Desfazimento: Neste arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas (neste caso, o arquivo deve conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas).

 
O campo Layout PR deverá ser utilizado apenas por este Estado, pois, o processo de geração do arquivo é diferente dos outros Estados.
Após selecionar todos os dados necessários e o período  clique no botão  ou atalho F3, então será exibida a seguinte tela com as movimentações referentes aos dias em que não houve Redução Z cadastrada.  

Figura 03 - Dias Sem Redução sem redução Z Cadastradacadastrada  

Se houver algum dia pendente,  clique duas vezes sobre o mesmo e cadastre-o conforme explicado acima.

Em seguida  clique no botão  ou atalho F3 e se houver algum registro com inconsistência será aberta a tela abaixo:  

Figura 04 - Erros Encontrados encontrados no Arquivo Principalarquivo principal  

Poderá haver muitos tipos de inconsistências encontradas pelo Sintegrapelo Sintegra.exe. Essas inconsistências poderão ser visualizadas na parte inferior da tela em Detalhes do erro, e dependendo do erro, será mostrada a solução do mesmo.

Para corrigir a inconsistência  clique no botão  ou atalho F2 e então será direcionado ao módulo/operação em questão.

As validações que serão feitas são as seguintes:

...

Em seguida será exibida uma tela com várias abas separadas, correspondentes aos registros marcados na tela principal.  

Figura 05 - Validação do Arquivo arquivo Sintegra  

Se houver algum registro que não passou pela validação da tela anterior, este será mostrado em sua aba correspondente como Inválido e deverá ser corrigido em seu devido módulo.
   

 
Em seguida clique em  ou F3 para gerar o arquivo definitivamente. Após concluir todo processo, será necessário enviar o arquivo para a SEFAZ do Estado em que o estabelecimento está localizado.  

...