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Para Para efetuar a devolução de mercadorias para fornecedor clique no menu Operacional > Devolução (Fornecedor).
Figura 01 - Devolução de Produtosprodutos
Informe o Fornecedor para o qual será direcionada a devolução e o número da nota fiscal de entrada no campo Nº Nota Fiscal e em seguida aperte a tecla Enter do teclado para carregar os itens.
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Para cada produto é necessário incluir a quantidade a ser devolvida, somente deve ser preenchida a quantidade dos itens que serão devolvidos.
Figura 02 - Devolução de Produtos produtos - Fornecedorfornecedor
Os demais devem ficar com a quantidade = 0 (zero), indentificando que não haverá devolução para aquele item.
Depois de ter definido todos os produtos que serão devolvidos clique no botão ou através da tecla de atalho F10 e confirme o Lançamento.
Figura 03 - Confirmação de Lançamento lançamento da Devoluçãodevolução
Após a confirmação dos lançamentos de devolução, selecione o CFOP desejado (Normalmente 5.411 ou 5.202, mas deve ser confirmado com o contador caso haja dúvida).
Figura 04 - Seleção do C.F.O.P.
Com a nota montada clique no botão , ou pela tecla de atalho F3 para finalizar e em seguida será solicitado o certificado e a nota será emitida com sucesso.
Figura 05 - Manutenção de Notas Fiscaisnotas fiscais
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