01 - Clique no aviso (destaque em azul na Figura 01) para exibir o registro de erro.
02 - Verifique o CFOP da entrada que está informado na tela.
![](/download/attachments/18563551/worddav7546221c0a3255361952222adc82ddd1.png?version=2&modificationDate=1502831280977&api=v2)
Figura 02 - Registro C170
03 - Verifique através da tabela de CFOP geradoras de crédito se o CFOP informado existe na tabela (Arquivo XLS anexo).
![](/download/attachments/18563551/worddavd91f8418498d73ef241efdd4a6a8dc93.png?version=2&modificationDate=1502831280928&api=v2) Figura 03 - Tabela CFOP
04 - Vá ao Linx Farma BIG e entre no menu Cadastros > Fiscais > Configurações de CFOP de entrada.
05 - No CFOP que está acusando no arquivo Sped (Figura 02), consulte na tabela de CFOP geradoras de crédito (Figura 03). Se este CFOP não existir na tabela, no Linx Farma BIG a configuração na coluna CST Pis e CST Cofins deverá estar com o valor "70 - Operacão de Aquisição sem direito a crédito", nas duas abas devem conter o mesmo valor.
![](/download/attachments/18563551/worddavd58953e11b53b8419cfe57f777c063f4.png?version=2&modificationDate=1502831280877&api=v2) Figura 04 - Configurações CFOP
Nota |
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| Se o CFOP informado existir na tabela (Figura 03) os campos CST Pis e CST Cofins devem ficar com a opção "Utilizar CST configurada no Produto".
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06 - Ajustando o CFOP, clique no botão e realize a geração do arquivo novamente e passe pelo validador. |