Ferramentas
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necessárias
- Validador Sintegra
Valida o arquivo .txt gerado pelo Software do cliente, o qual deve estar com o formato do convênio ICMS 57/95.
O Validador Sintegra poderá ser baixado pelo link {+}https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx+.
- TED
Responsável pela transmissão eletrônica dos documentos após a validação dos mesmos (arquivo Sintegra.txt).
O TED poderá ser baixado pelo link {+}https://www.sefaz.rs.gov.br/Dwn/DownloadTED.aspx+.
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Para consultar as últimas versões clique aqui. |
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Instalação e
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configuração
Primeiro instale o TED, pois, o mesmo será necessário na configuração do Validador Sintegra. Para isso execute o instalador do TED baixado anteriormente.
Clique em e selecione o diretório onde será instalado programa ou deixe o padrão C:\SefaNet, e em seguida em novamente mais três vezes e finalmente em .
Após o processo, selecione o botão e o TED estará instalado.
Em seguida instale o Validador com o instalador baixado anteriormente.
Clique em e selecione o diretório onde será instalado o programa ou deixe o padrão C:\Program Files\Validador Sintegra 20XX, (caso seja outra versão de Windows será Arquivos de Programa ao invés de Program Files).
Clique em novamente mais duas vezes e, se desejar, marque a opção Criar um ícone na Área de Trabalho depois em e finalmente em .
Aguarde o processo de instalação ser finalizado, marque a opção Executar Validador Sintegra 20XX e depois em .
Será aberto o Validador na aba Validar, entretanto, vá até a aba Configurar para efetuar as configurações do TED, instalado anteriormente.
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Figura 01 - Configurar TED
O campo Caminho completo do programa de Transmissão Eletrônica de Documentos (TED): já poderá vir configurado como C:\SefaNet\Ted.exe, caso esteja em branco, defina este mesmo caminho ou o caminho onde foi instalado o TED, no caso de ter sido alterado.
Validando
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arquivo gerado
Na aba Validar clique no botão e selecione o arquivo do mês correspondente gerado pelo Sintegra.exe anteriormente e em seguida no botão . Observe abaixo o arquivo aberto prestes a ser validado.
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Verifique o artigo Geração do arquivo Sintegra - registros de saída |
Figura 02 - Validação do Arquivo arquivo Sintegra
A seção Registro 10 é referente à identificação da loja e outras informações do arquivo. O conteúdo da seção poderá poderá variar de acordo com a geração efetuada e com os dados de cada loja.
Nessa tela também é possível Visualizar o conteúdo do arquivo antes ou depois de validá-lo, para isso clique no botão e o arquivo será aberto conforme abaixo:
Figura 03 - Visualizar Arquivoarquivo
Conforme pode-se notar no destaque da Figura 03 o arquivo é separado por linhas e colunas e cada linha representa um tipo de registro que contém várias informações do arquivo que podem ser identificadas no rodapé do visualizador, quando se clicar em qualquer parte do arquivo, o que facilita a localização dos erros ou advertências depois do arquivo validado, o que será explicado mais adiante.
Se desejar visualizar os itens do arquivo separados por nota clique no botão e será exibida a tela abaixo:
Figura 04 - Consulta de Notas Fiscaisnotas fiscais
Nesta tela principal é possível ver o detalhamento de cada item pertencente à cada nota contida no arquivo gerado. Com os botões (Primeira / Anterior / Próxima / Última) é possível navegar entre as notas existentes. Se clicar no botão , será direcionado para a mesma tela explicada acima (Figura 03). Se desejar os itens da nota selecione no botão correspondente. Com o botão é possível encontrar qualquer nota desejada bastando informar seu número no campo correspondente. O botão mostra os valores da nota totalizados por Registros.
Nota |
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Ainda na aba Validar após selecionar o arquivo clique no botão e será retornada uma mensagem de quanto tempo foi concluída a validação, confirme a mesma e será direcionado para a aba Resumo em que será mostrado se o arquivo foi rejeitado ou aceito pelo Validador. Abaixo o exemplo de um Arquivo Rejeitado.
Figura 05 - Resumo Validação validação (Arquivo Rejeitadoarquivo rejeitado)
Para visualizar o (s) motivo (s) da rejeição clique na aba Críticas, em que será (ão) mostrado (s) todos os erros do arquivo, conforme mostra o exemplo abaixo:
Figura 06 - Críticas do Arquivo Rejeitadoarquivo rejeitado
Verifique qual o erro e corrija-o pelo SistemaBIGLinx Farma Big, caso sejam erros relacionados às notas, acesse o menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais. Se forem erros relacionados aos cadastros, acesse o que for correspondente ao erro e altere o que for necessário.
Após corrigir todos os erros, gere o arquivo principal e efetue a validação novamente se estiver tudo correto o Resumo poderá aparecer como ARQUIVO ACEITO ou ARQUIVO ACEITO COM ADVERTÊNCIAS.
Nota |
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Antes de enviar o arquivo pelo TED, é necessário , que é um botão que só ficará habilitado quando o arquivo for aceito.
Figura 07 - Gerar Mídiamídia
Ao clicar no botão será solicitado o diretório onde será salvo o arquivo para ser enviado pelo TED em formato ZIP. Clique em , após este processo será emitida a mensagem: "Mídia gerada com sucesso. Deseja transmitir agora?". Como já foi efetuada a instalação do TED vá em e o mesmo será aberto automaticamente.
Preencha o e-mail corretamente nos campos solicitados, pois, o recibo definitivo será enviado para o mesmo.
Figura 08 - Configuração Ee-mail TED
Nota |
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Clique na aba Enviar e será exibida uma tela conforme abaixo:
Figura 09 - Envio de Documentos Eletrônicosdocumentos eletrônicos
Clique no botão e selecione o arquivo ZIP gerado anteriormente (pelo botão ). Após selecionar o arquivo, selecione o Destino que é definido pelo Estado da loja.
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Após definir todos os dados corretamente o botão ficará habilitado, clique no mesmo para transmitir o arquivo. Caso não tenha problema de comunicação o arquivo será transmitido com sucesso à SEFAZ competente ao seu Estado.
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Os comprovantes de envio poderão ser reimpressos na aba Comprovantes .
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Figura 10 - Comprovantes de Envioenvio