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Grade de apresentação da aba controle de débito - saídas
Figura 01 - Painel de Manutenção manutenção DIFAL e FCP - Saídassaídas
Nesta aba serão apresentados os dados das notas fiscais de "saída" que receberam valor nos campos DIFAL / FCP.
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Grade de apresentação da aba controle de crédito - entradas
Figura 02 - Painel de Manutenção manutenção DIFAL e FCP - Saídassaídas
Nesta aba serão apresentados os dados das notas fiscais de Entradas:
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Ao
clicar nesse botão será exibida a tela abaixo, que contém as informações que foram definidas no assistente de configuração do DIFAL/FCP, e poderão ser alteradas conforme necessidade, porém as alterações realizadas influenciarão apenas nos documentos do período a que se referem.
Figura 03 - DIFAL Origem Opçõesorigem opções
Figura 04 - DIFAL/FCP Destinodestino
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Figura 05 - Apuração Mensal mensal DIFAL / FCP
No campo Tributo é possível optar entre DIFAL (Default) ou FCP.
Na grade abaixo encontram-se as colunas:
- UF: que apresenta todas as UF’s que tenham valor de crédito ou débito de DIFAL e/ou FCP dentro do período selecionado, inclusive a UF de origem das operações.
- Valor da obrigação recolhida ou a recolher: O valor apresentado neste campo será correspondente aos Débitos gerados e recolhidos "por Apuração" menos o valor dos Créditos "Compensados" no período:
- Se o valor resultante desta equação for maior ou igual a zero, será apresentado neste campo.
- Caso o resultado seja inferior a zero, será apresentado valor igual a zero neste campo e o resultado da operação no campo seguinte "Valor de Crédito a transportar para o período seguinte".
- Valor do Crédito a transportar para o período seguinte: Quando o resultado da equação descrita no item anterior for negativo (o somatório de Débitos é menor do que o somatório de Créditos), o valor resultante da operação será apresentado neste campo.
- Valor dos Créditos não compensados até este período: Este campo apresenta a totalização dos valores do respectivo tributo (DIFAL Destino e FCP) apresentados na aba "Controle de Crédito" que estiverem sob status de "A compensar / Restituir" ou "Compensado / Restituído" com período posterior ao que está sendo verificado.
Neste caso o valor apresentado não corresponderá apenas a soma das notas fiscais pertencentes ao período selecionado no cabeçalho, mas sim, ao valor correspondente a todas notas e estejam com os status descritos acima e com data de emissão "igual ou anterior" ao período selecionado.