...
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
3.1 Permissões de Acesso Acesso 3.2 Configurar Empresa Empresa 3.3 Configurar Unidades de Medidas Medidas 3.4 Configurar Produto Produto 4 FUNCIONALIDADES FUNCIONALIDADES 4.1 Gerar SPED Contribuições Contribuições |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração nãocumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Para mais informações acessar o site da receita através do link:
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para utilizar o módulo SPED EFD Contribuições será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para o funcionamento do módulo SPED EFD Contribuições será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
...
Conforme exemplo a seguir:
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro da empresa. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas. A tela a seguir será exibida:
...
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastro Geral.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Será necessário informar unidades de medidas para os produtos, o Linx Postos AutoSystem® possui algumas unidades de medidas já configuradas, caso seja necessário o cadastro de mais unidades, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Unidades de Medida. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes ao cadastro de unidades de medida acessar o Manual Cadastro de Tabelas.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos. A tela a seguir será exibida:
...
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastros Gerais.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
O módulo SPED Contribuições permitirá gerar o arquivo EFD Contribuições e permitirá a unificação de dois arquivos.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
EFD Contribuições
Para emitir o SPED Contribuições acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições. A tela a seguir será exibida:
...
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações. Na tela Integração EFD Contribuições, clicar no botão Confirmar para registrar as informações adicionadas.
Para gerar o arquivo, clicar no botão Exportar, o mesmo será alocado no diretório informado conforme imagem a seguir:
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
EFD PIS Cofins - Unificação
Para realizar a unificação de dois SPED EFD PIS Cofins será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD
Contribuições – Unificação. A tela a seguir será exibida:
...
Após informar os diretórios, clicar no botão Confirmar para gerar o arquivo unificado.
Âncora Registro0500 Registro0500
4.3 Registro 0500
| Registro0500 | |
| Registro0500 |
A partir de 01/11/2017, a pessoa jurídica que apura Contribuição para PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo (apuração do imposto sobre a renda com base no lucro real), será obrigatório identificar no “Registro 0500” da EFD-Contribuições as contas contábeis utilizadas em sua escrituração contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.
A seguir veremos como identificar as contas contábeis no registro 0500.
Acessar inicialmente no módulo Gerencial, o menu Cadastros > Plano de Contas.
Selecionar uma conta no plano de contas e editá-la.
Na guia Conta RFB, informar a conta utilizada para o SPED e a conta utilizada para o RFB.
No tipo da conta, selecionar Sintética quando as contas informadas se tratarem de um grupo de contas, ou Analítica quando for a própria conta.
Por último informar o nível que as contas pertencem e Confirmar.
Vale lembrar que essas informações devem ser repassadas pelo contador responsável pelo estabelecimento.
Após informar as contas SPED e RFB no plano de contas, faremos o vínculo dessas contas aos CFOP’s, por meio do menu Cadastros > Tabelas > CFOP.
No plano de contas, tomamos como exemplo a conta Vendas. Neste caso, deve ser feita a seleção dos principais CFOP’s de vendas utilizados pelo estabelecimento.
Procurar o CFOP desejado e editá-lo.
Clicar no botão Incluir Conta.
Nesta tela informar a empresa, caso seja multiempresa, e selecionar as contas que deseja vincular a esse CFOP.
Em seguida clicar em Confirmar.
Após exportar o EFD Contribuições, o registro 0500 será apresentado conforme as informações preenchidas na guia Conta RFB, do Plano de Contas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para conferir o #DicaLinx sobre esse assunto, acesse https://share.linx.com.br/x/NkVcAQ. |