Para realizar o cancelamento da entrada de uma nota fiscal no sistema, é necessário acessar o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, ou
Figura 01 - Consultas e Cancelamentoscancelamentos
Selecione a opção "Data / Hora"
e em seguida na seção "Selecionar a Operação" , selecione a operação que nesse caso será "Entrada de Mercadorias", e filtre o período da entrada na marcação , e clique no botão .Nessa tela também é possivel possível encontrar a nota fiscal selecionando a opção "Nº Lanc/COO" e no campo "Número NF" digite o número da NF.
Figura 02 - Pesquisa por Número número de NF
Ao encontrar a nota que deseja cancelar, basta
Figura 03 - Confirmação de Cancelamentocancelamento
E na mensagem de confirmação basta selecionar o botão
.Será então solicitado o motivo do cancelamento da nota, que no exemplo utilizado irá servir para controle interno e aparecerá na observação pós cancelamento.
Figura 04 - Motivo do Cancelamentocancelamento
Ao
clicar no botão será feita uma nova confirmação informando que a nota será apagada e que pode ter sido gerado sintegra/sped com ela.
Figura 05 - Confirmação Sintegrasintegra/SPED
Por fim, o cancelamento foi concluído, a nota excluída, o valor negativado e o produto retirado do estoque.
Figura 06 - Cancelamento Concluído concluído