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01 - Com esta nova integração foi solicitado que tanto o Gestão Pedidos quanto o orçamento possa além de realizar as vendas com emissão de cupom ,também permita realizar as vendas com emissão de nota fiscal, dedes a criação da pré-autorização até a confirmação/finalização da mesma, visto que com o Web Service não há dependência do TEF(pendente/atrelado ao PDV).

02 - Link para a documentação completa desta customização: https://share.linx.com.br/x/0_MhDQ

03 - Havia a necessidade de integrar ao Orçamento\Pedidos a consulta de clientes e solicitação de autorização, aproveitamento deste dados para gerar um Orçamento/Pedido, avaliações e validações de receitas e envio automático dos XML das vendas realizadas por meio das pré autorizações, a gestão destes envios e relatórios da integração como um todo.

04 - Nessa customização foi criado o parâmetro "SIN_SOLUTION_CONDICAO_PAGAMENTO_DEFAULT" .Este parâmetro deve permitir informar uma condição de pagamento que foi cadastrada no sistema, para que seja acatada como default nos pedidos com Origem Sin Solution. Será exibido apenas o Código da condição de Pagamento selecionada.

Sugestão de Local: Configuração > Cadastros Especiais > Configurações> Empresa > Aba: TeleVendas

 O televendas deve fazer a leitura do parâmetro supracitado e trazer por Default essa condição de pagamento para pedidos com Origem Sin Solution (Galderma).

Ao realizar o lançamento de pedido Sin Solution deve ser apresentada esta condição por default, porém o usuário pode realizar alteração de condição sem nenhum problema.

05 - Foi relatado que tinha notas NFE emitidas com destaque de imposto ICMS que não estavam entrando na apuração do valor do imposto, sendo o campo zerado.

Foi verificado que as tributações de  ICMS, BASE, VALOR DE ICMS  não estavam sendo geradas ,pois no "Cadastro de Situação Tributária (CST)" a flag "ICMS" estava marcada como "NÃO". Por esse motivo  esses valores ficavam zerados, para que os valores sejam informados conforme a nota a flag deverá estar marcada com "SIM".

06 02 -Ao gerar o relatório ocorria erro em alguns cupons, apresentava com valores muito a mais da venda.

Após análise foi identificado e corrigido problema no SQL do relatório analítico de vendas por forma de recebimento.

07 03 -Quando a nota estava na pendência de entrada ,ocorria que ao tentar efetuar o check in o sistema apontava a mensagem de registro solicitado não localizado.

Após análise foi identificado que estas notas sofriam um erro na importação o qual só criava registros de cabeçalho na tabela "EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO" e não foi criado os registros dos itens na tabela "EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_ITENS".Sendo assim foi criado duas tratativas na Retaguarda para orientar melhor o usuário sobre este cenário:

1ª Tratativa - Tela de Confirmação de recebimento de Danfe (XML);

2ª Tratativa - CheckIn de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de xml (Danfe).

08 04 - Realizado ajuste para mostrar corretamente a origem da venda no campo 'Origem Venda'. Alterações nas seguintes telas:

• Consulta de Cheques a vista / a prazo
• PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição
• Estoque - Consulta devolução de vendas
• PDV - Troca de forma de pagamento de vendas em convênio PBM
• PDV - Lançamento de vendas
• PDV - Troca de forma de pagamento

05 - No módulo Gestão Estoque, tela "Estoque - Rotas de entregas": Realizado ajuste em campo 'Placa' para permitir digitar placas novo modelo MERCOSUL.

06 -Ao salvar as notas o sistema não informava que nada que foi agrupado ou que existia um item diferente da nota e ao realizar a consulta o produto constava como não existente.

Após análise foi verificado que o item incluído junto com as pré-entradas na operação de "contagem de múltiplas entradas" não é foi feito a conferência nele, pois o mesmo não estava vinculado a nenhuma pré-entrada. Sendo assim foi criado uma mensagem de validação verificando com o usuário antes de realizar a conferência, indicando os itens que não serão conferidos, devido ao fato de não possuírem pré-entradas vinculadas.

09 - O relatório em questão, somente estava retornando 07 - No módulo Loja não estavam sendo impressas as etiquetas de produtos ATB (antibióticos), apenas as etiquetas de produtos controlados. O relatório não estava retornando produtos ATB.Após a análise foi corrigido o SQL de Pesquisa referente ao formulário de "Impressão de etiquetas - Controle de Lote - SNGPC - Entradas"

Para correção do problema, foi adicionada também na consulta do relatório, a validação da flag "Antibiótico", do cadastro do produto.