| Data de Lançamento |
|
| Autor | Angelica Cristine Budziak Jennifer Navarro Rocha |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e através deste informativo serão abordadas as melhorias e inovações software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e as demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.
| Aplicação | Versão |
| Banco De Dados – SQL Server | ??? |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-9649 | 37177033 | OP 450644 - Integração PBM TRN Centre - Web Service - Vendas PBM com NFe e Concentrador de PBM | 01 |
| FARMAGOI-10970 | 37501503 | Controle de lote nas transferências | 02 |
| FARMAGOI-11952 | 37969438 | OP 492570 - Integração Merck | 03 |
| FARMAGOI-11954 | 38409595 | OP 492570 - Condição de pagamento default para tela de Pedidos Sin Solution | 04 |
| FARMAGOI-16736 | 38417183 | Contabil - destaque de ICMS | 05 |
| FARMAGOI-17516 | 43060120 | Gestão Estoque . Relatório Analítico - erro valores cupons | 06 |
| FARMAGOI-18828 | 43100701 | NF com erro de registro solicitado não localizado (ADR) | 07 |
| FARMAGOI-19160 | 38063136 | Não está realizando agrupamento de nota fiscal [ pré entrada ] | 08 |
| FARMAGOI-19548 | - | Impressão de etiquetas ATB | 09 |
01 - Com esta nova integração foi solicitado que tanto o Gestão Pedidos quanto o orçamento possa além de realizar as vendas com emissão de cupom ,também permita realizar as vendas com emissão de nota fiscal, dedes a criação da pré-autorização até a confirmação/finalização da mesma, visto que com o Web Service não há dependência do TEF(pendente/atrelado ao PDV).
02 - Link para a documentação completa desta customização: https://share.linx.com.br/x/0_MhDQ
03 - Havia a necessidade de integrar ao Orçamento\Pedidos a consulta de clientes e solicitação de autorização, aproveitamento deste dados para gerar um Orçamento/Pedido, avaliações e validações de receitas e envio automático dos XML das vendas realizadas por meio das pré autorizações, a gestão destes envios e relatórios da integração como um todo.
04 - Nessa customização foi criado o parâmetro "SIN_SOLUTION_CONDICAO_PAGAMENTO_DEFAULT" .Este parâmetro deve permitir informar uma condição de pagamento que foi cadastrada no sistema, para que seja acatada como default nos pedidos com Origem Sin Solution. Será exibido apenas o Código da condição de Pagamento selecionada.
Sugestão de Local: Configuração > Cadastros Especiais > Configurações> Empresa > Aba: TeleVendas
O televendas deve fazer a leitura do parâmetro supracitado e trazer por Default essa condição de pagamento para pedidos com Origem Sin Solution (Galderma).
Ao realizar o lançamento de pedido Sin Solution deve ser apresentada esta condição por default, porém o usuário pode realizar alteração de condição sem nenhum problema.
05 - Foi relatado que tinha notas NFE emitidas com destaque de imposto ICMS que não estavam entrando na apuração do valor do imposto, sendo o campo zerado.
Foi verificado que as tributações de ICMS, BASE, VALOR DE ICMS não estavam sendo geradas ,pois no "Cadastro de Situação Tributária (CST)" a flag "ICMS" estava marcada como "NÃO". Por esse motivo esses valores ficavam zerados, para que os valores sejam informados conforme a nota a flag deverá estar marcada com "SIM".
06 - Ao gerar o relatório ocorria erro em alguns cupons, apresentava com valores muito a mais da venda.
Após análise foi identificado e corrigido problema no SQL do relatório analítico de vendas por forma de recebimento.
07 - Quando a nota estava na pendência de entrada ,ocorria que ao tentar efetuar o check in o sistema apontava a mensagem de registro solicitado não localizado.
Após análise foi identificado que estas notas sofriam um erro na importação o qual só criava registros de cabeçalho na tabela "EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO" e não foi criado os registros dos itens na tabela "EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_ITENS".Sendo assim foi criado duas tratativas na Retaguarda para orientar melhor o usuário sobre este cenário:
1ª Tratativa - Tela de Confirmação de recebimento de Danfe (XML);
2ª Tratativa - CheckIn de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de xml (Danfe).
08 - Ao salvar as notas o sistema não informava que nada que foi agrupado ou que existia um item diferente da nota e ao realizar a consulta o produto constava como não existente.
Após análise foi verificado que o item incluído junto com as pré-entradas na operação de "contagem de múltiplas entradas" não é foi feito a conferência nele, pois o mesmo não estava vinculado a nenhuma pré-entrada.Sendo assim foi criado uma mensagem de validação verificando com o usuário antes de realizar a conferência, indicando os itens que não serão conferidos, devido ao fato de não possuírem pré-entradas vinculadas.
09 - O relatório em questão, somente estava retornando etiquetas de produtos controlados. O relatório não estava retornando produtos ATB.
Após a análise foi corrigido o SQL de Pesquisa referente ao formulário de "Impressão de etiquetas - Controle de Lote - SNGPC - Entradas".