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| Expandir | ||
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-<ICMS00> <Orig>0</Orig>
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| Aviso | ||
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Como não foi definido nada em relação ao parecer do STF sobre o FCP, neste caso, não será realizar a exclusão do FCP da BC de calculo do PIS/COFINS, apenas o ICMS operação |
Tela de Conferência da Exclusão do ICMS
A tela de conferência será composta das seguintes seleção:
- Selecionar a Filial: Que no caso será uma filial por vez.
- Selecionar o período: Período de 30 dias e não mais que isso para não pesar o sistema.
- Tributação do ICMS - Nesta opção terá (TRIBUTADO, SUBSTITUIÇÃO,ISENTO, NÃO TRIBUTADO, ISENÇÃO PARCIAL E OUTROS)
- Tributação do PIS/COFINS (TRIBUTADO, MONOFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO, ALIQUOTA 0%, ISENTO, SEM INCIDÊNCIA, SUSPENSO E OUTROS)
- Acompanhará a opção de exportar para Excel ficando mais fácil a conferência.
Terá um MENU informativo no final gerado pelos filtros acima:
- Total ICMS tributado
- Total PIS tributado
- Total COFINS Tributado
- Valor PIS após a Exclusão ICMS
- Valor COFINS após a Exclusão ICMS
- Beneficio Fiscal Gerado.
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A tela é apenas informativa das informações que foram geradas na hora da emissão do documento (XML). As informações apresentadas em tela não poderão ser alteradas ou feito alguma alteração. |
| Aviso | ||
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Não será feito nenhum tipo de alteração de valores no Softpharma, pois seguirá fielmente o que foi emitido no XML, por conta disso, o cliente deve cuidar da sua tributação do PIS/COFINS pois é da sua responsabilidade as informações prestadas ao Fisco, assim como as informações prestadas para o ICMS. |
Recalculo do PIS/COFINS ao aceitar os termos de exclusão do ICMS
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