...
Tela de Conferência da Exclusão do ICMS
Cliente poderá acessar Importação/Exportação > Fiscal >
A tela de conferência será composta das seguintes seleção:
...
- Selecionar a Filial: Que no caso será uma filial por vez.
- Selecionar o período: Período de 30 dias e não mais que isso para não pesar o sistema.
- Tributação do ICMS - Nesta opção terá (TRIBUTADO, SUBSTITUIÇÃO,ISENTO, NÃO TRIBUTADO, ISENÇÃO PARCIAL E OUTROS)
- Tributação do PIS/COFINS (TRIBUTADO, MONOFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO, ALIQUOTA 0%, ISENTO, SEM INCIDÊNCIA, SUSPENSO E OUTROS)
- Acompanhará a opção de exportar para Excel ficando mais fácil a conferência.
Terá um MENU informativo no final gerado pelos filtros acima:
- Valor Total dos Itens
- Total ICMS tributado
- Total PIS tributado
- Total COFINS Tributado
- Valor PIS após a Exclusão ICMS
- Valor COFINS após a Exclusão ICMS
- Beneficio Fiscal Gerado.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A tela é apenas informativa das informações que foram geradas na hora da emissão do documento (XML). As informações apresentadas em tela não poderão ser alteradas ou feito alguma alteração. |
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Não será feito nenhum tipo de alteração de valores no Softpharma, pois seguirá fielmente o que foi emitido no XML, por conta disso, o cliente deve cuidar da sua tributação do PIS/COFINS pois é da sua responsabilidade as informações prestadas ao Fisco, assim como as informações prestadas para o ICMS. |
...
Recálculo do PIS/COFINS ao aceitar os termos de exclusão do ICMS
Clientes que aceitaram realizar o processo de exclusão do ICMS da Base de Calculo do PIS/COFINS conforme configuração na configuração Tributária (PAR113), não poderão mais realizar o recalculo do PIS/COFINS referente a suas operações de SAÍDAS e sim APENAS as operações de de ENTRADA.
Ao lado do menu MOVIMENTO, encontra-se um hinf informativo explicando a alteração e caso ainda assim tente executar o recálculo será apresentado uma mensagem informativa ao cliente que não será mais permitido, por conta disso, seguiremos fielmente as informações geradas pelos seus documentos fiscais (XML).
- Hinf informativo:
- Mensagem ao executar:
Pedimos que verifique com a sua contabilidade o que será feito e caso o cliente tenha o produto SG3 poderá realizar a alteração do documento. Contudo isso será de responsabilidade exclusiva do cliente e da contabilidade por qualquer alteração realizada.