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| Expandir |
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Tributação | CST
(Código Situação Tributária ) | Gera valor de PIS e COFINS |
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| Tributado | 01 | SIM | Monofásico | 04 | NÃO | | Substituição | 05 | NÃO | | Aliquota 0% | 06 | NÃO | | Isento | 07 | NÃO | | Sem Incidência | 08 | NÃO | | Suspenso | 09 | NÃO |
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Exemplo de XML na Exclusão na Emissão de NFC-e/NF-e/S@T/MF-e
| Expandir |
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| title | Regime Lucro Real - NF-e/NFC-e - Tributação TRIBUTADO no ICMS e TRIBUTADO no PIS/COFINS |
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<prod>
<vUnCom>32.7800000000</vUnCom>
<vProd>32.78</vProd> Cálculo do ICMS -<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>32.78</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMS>5,90</vICMS>
-<PIS>
-<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC> ( Produto 32,78 = BC 32,78 ) sendo assim BC PIS 32,78 - 5,90 ICMS Operação = BC PIS 26,88
<pPIS>1.6500</pPIS>
<vPIS>0.44</vPIS>
-<PIS>
-<COFINS>
-<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC> ( Produto 32,78 = BC 32,78 ) sendo assim BC COFINS 32,78 - 5,90 ICMS Operação = BC COFINS 26,88
<pCOFINS>7.600</pCOFINS>
<vCOFINS>2.04</vCOFINS>
-<COFINS>
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| Expandir |
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| title | Regime Lucro Real - S@T - Tributação TRIBUTADO no ICMS e TRIBUTADO no PIS/COFINS |
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-<ICMS00> <Orig>0</Orig>
<CST>00</CST>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>5.90</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
-<PIS>
-<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26.88</vBC> ( Produto 32,78 = BC 32,78 ) sendo assim BC PIS 32,78 - 5,90 ICMS Operação = BC PIS 26,88
<pPIS>0.0165</pPIS>
<vPIS>0.44</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
-<COFINS>
-<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26.88</vBC> ( Produto 32,78 = BC 32,78 ) sendo assim BC COFINS 32,78 - 5,90 ICMS Operação = BC PIS 26,88
<pCOFINS>0.0760</pCOFINS>
<vCOFINS>2.04</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
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| Informações |
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Não foi possível simular para apresentar como exemplo, mas o processo da exclusão do ICMS da BC do PIS e da COFINS também se aplicam para a ECF. |
| Aviso |
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| title | Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e DIFAL (Diferencial de Aliquota) |
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Como não foi definido nada em relação ao parecer do STF sobre o FCP e DIFAL, neste caso, não será realizar a exclusão do FCP nem do DIFAL da BC de calculo do PIS/COFINS, apenas o ICMS operação |
Tela de Conferência da Exclusão do ICMS
Cliente poderá acessar Importação/Exportação > Fiscal >
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