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- Configuração tributária (parâmetros > Configuração tributária (PAR113)
Apresentar Filial e Regime Tributário, na aba ICMS/ISS, Sub-aba 6.Exlusão ICMS BC PIS/COFINS.
- Vai apresentar todas as Filiais e os seus respectivos Regimes tributários. O campo Regime Tributário será apenas informativo com base no parâmetros > Filiais (PAR105) e não é selecionável para alteração ou qualquer outra interação.
- Só poderá realizar alterações da escolha da opção nesta tela, se o usuário que tiver acesso como SUPERVISOR.
Caso contrário apresentará a mensagem conforme abaixo:
- As opções para escolha da regra seria apenas SIM e NÃO, sendo SIM para realizar o cálculo e NÃO para não realizar o calculo.
O controle de data da vigência quando clicado em SIM, logo após os termos aceitos, já vai ser direto
- Quando selecionado SIM, apresentará uma mensagem informativa ao cliente explicando o que está sendo executado, juntamente com o check-box para ser marcado se o cliente concorda com a opção.
Quando marcado o Check-box Li e Concordo, o botão OK será liberado.
- Logo após do aceito do Li e Concordo, e aperto OK, vai liberar o campo da data da vigência, e a data já vai ser setada automaticamente de forma sugestivo para o próximo período.
Exemplo: Iniciado a configuração 23/08/2021 vai sugerir a data 01/09/2021.
- Caso o cliente não concorde com a data sugestiva, pode ser feito a alteração, contudo tem que ficar ciente que o sistema não recalcula período retroativo, ou seja, vai ficar documentos emitidos sem a exclusão e documentos emitidos com a exclusão do ICMS.
Se clicado no SIM, vai solicitar usuário e senha (Supervisor ou Gerente)
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Cliente tem que cadastrar com a opção SIM todas as lojas que deseja realizar a exclusão, dando os aceites que está de acordo com a exclusão. |
8. Ao finalizar todas as configurações de todas as lojas, deve ser clicar no Gravar para dar efeitos a sua escolha
Informativos das Alíquotas e Tributações dos Regimes Tributários
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Cliente poderá acessar Importação/Exportação > Fiscal > > Conferência de Exclusão ICMS
A tela de conferência será composta das seguintes seleção:
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- Selecionar a Filial: Que no caso será uma filial por vez.
- Selecionar o período: Período de 30 dias e não mais que isso para não pesar o sistema.
- Tributação do ICMS - Nesta opção terá (TRIBUTADO, SUBSTITUIÇÃO,ISENTO, NÃO TRIBUTADO, ISENÇÃO PARCIAL E OUTROS)
- Tributação do PIS/COFINS (TRIBUTADO, MONOFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO, ALIQUOTA 0%, ISENTO, SEM INCIDÊNCIA, SUSPENSO E OUTROS)
- Acompanhará a opção de exportar para Excel ficando mais fácil a conferência.
Terá um MENU informativo no final gerado pelos filtros acima:
- Valor Total dos Itens
- Total ICMS tributado
- Total PIS tributado
- Total COFINS Tributado
- Valor PIS após a Exclusão ICMS
- Valor COFINS após a Exclusão ICMS
- Beneficio Fiscal Gerado.
| Aviso | ||
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A tela é apenas informativa das informações que foram geradas na hora da emissão do documento (XML). As informações apresentadas em tela não poderão ser alteradas ou feito alguma alteração. |
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- Hinf informativo:
- Mensagem ao executar o Recálculo:
Pedimos que verifique com a sua contabilidade o que será feito e caso o cliente tenha o produto SG3 liberado poderá realizar a alteração do documento, item a item. Contudo isso será de responsabilidade exclusiva do cliente e da contabilidade por qualquer alteração realizada.
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