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Exemplo de XML na Exclusão na Emissão de NFC-e/NF-e/S@T/MF-e
A exclusão do ICMS sobre o BC do PIS e da COFINS só será valido se o ICMS estiver destacado no documento de venda, no caso, estamos falando do ICMS Operação que fica na tag <vICMS>. Se ao emitir um documento fiscal não estiver o destaque do ICMS operação, não tem o que se falar da exclusão do ICMS.
Abaixo alguns exemplos de como será feito a exclusão no XML.
| Expandir |
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| title | Regime Lucro Real - NF-e/NFC-e - Tributação TRIBUTADO no ICMS e TRIBUTADO no PIS/COFINS |
|---|
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<prod>
<vUnCom>32.7800000000</vUnCom>
<vProd>32.78</vProd> Cálculo do ICMS -<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>32.78</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMS>5,90</vICMS>
-<PIS>
-<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC> ( Produto 32,78 = BC 32,78 ) sendo assim BC PIS 32,78 - 5,90 ICMS Operação = BC PIS 26,88
<pPIS>1.6500</pPIS>
<vPIS>0.44</vPIS>
-<PIS>
-<COFINS>
-<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC> ( Produto 32,78 = BC 32,78 ) sendo assim BC COFINS 32,78 - 5,90 ICMS Operação = BC COFINS 26,88
<pCOFINS>7.600</pCOFINS>
<vCOFINS>2.04</vCOFINS>
-<COFINS>
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