...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Como não foi definido nada em relação ao parecer do STF sobre o FCP e DIFAL, neste caso, não será realizar a exclusão do FCP nem do DIFAL da BC de calculo cálculo do PIS/COFINS, apenas o ICMS operação |
...
A tela de conferência será composta das seguintes seleçãoseleções:
- Selecionar a Filial: Que no caso será uma filial por vez.
- Selecionar o período: Período de 30 dias e não mais que isso para não pesar o sistema.
- Tributação do ICMS - Nesta opção terá (TRIBUTADO, SUBSTITUIÇÃO, ISENTO, NÃO TRIBUTADO, ISENÇÃO PARCIAL E OUTROS)
- Tributação do PIS/COFINS (TRIBUTADO, MONOFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO, ALIQUOTA 0%, ISENTO, SEM INCIDÊNCIA, SUSPENSO E OUTROS)
- Acompanhará a opção de exportar para Excel ficando mais fácil a conferência.
...
- Valor Total dos Itens
- Total ICMS tributado
- Total PIS tributado
- Total COFINS Tributado
- Valor PIS após a Exclusão ICMS
- Valor COFINS após a Exclusão ICMS
- Beneficio Benefício Fiscal Gerado.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A tela é apenas informativa das informações que foram geradas na hora da emissão do documento (XML). As informações apresentadas em tela não poderão ser alteradas ou feito alguma alteração. |
...
Clientes que aceitaram realizar o processo de exclusão do ICMS da Base de Calculo Cálculo do PIS/COFINS conforme configuração na configuração Tributária (PAR113), não poderão mais realizar o recalculo recálculo do PIS/COFINS referente a suas operações de SAÍDAS e sim APENAS as operações de ENTRADA.
Ao lado do menu MOVIMENTO, encontra-se um Hint informativo explicando a alteração e caso ainda assim tente executar o recálculo será apresentado uma mensagem informativa ao cliente que não será mais permitido, por conta disso, seguiremos fielmente as informações geradas pelos seus documentos fiscais (XML).
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o cliente opte escolha por adotar a exclusão do ICMS, pedimos que os clientes que tem o têm o produto Gestor Tributário liberado, passar um "Gestor em lote" da tributação do seu ICMS e também do seu PIS/COFINS. |
...