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changes.mady.by.user Fernando Simoes

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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (angelica.carvalho)

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titlePermissão Usuários

Para utilizar habilitar a opção de Exclusão do ICMS seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Usuários na aba "Permissões Supervisor", localize a opção "Permite Aplicar Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.


Figura 01 - Permissão Supervisor


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titleConfigurações Filiais

Para habilitar essa funcionalidade Após liberar a permissão supervisor o usuário terá que habilitar a funcionalidade, para isso vá ao menu Configurações > Filiais > Dados da Filial na aba Dados Fiscais.



Figura 02 - Configuração Filiais


Selecione o checkbox parâmetro "Aplicar Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS".

A data ao lado, na marcação é para informar será a data de vigência que o usuário iniciou a utilização desse parâmetroLinx Big Farma passa a considerar/aplicar a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Aviso

Lembrando que esta operação opção só estará habilitado somente para um dos três regimes tributáriospassível de marcação ao regime tributário: Lucro Presumido , Lucro Real Acumulativo e Lucro Real Não Acumulativo.

Ao marcar o checkbox parâmetro aparecerá a mensagem.


Figura 03 - Aviso para Habilitar a Exclusão

Nota

O sistema fará a sugestão de uma data de vigência baseado no período posterior a data dos documentos fiscais, porém o usuário poderá realizar alterações conforme a necessidadecom base na verificação se houve vendas realizadas no mês que se encontra ao habilitar a opção, seguindo a sistemática, onde, caso no período que se encontra já houve movimentações a sugestão é o primeiro dia do próximo mês, e caso não exista movimentações a sugestão será a data atual que se encontra.

Exemplo

Dia que irá habilitar o parâmetro com vendas no período: 06/09/2021.
Data de sugestão: 01/10/2021.


Vale ressaltar que o usuário poderá realizar a alteração de data, porém caso a sugestão seja o primeiro dia do próximo mês, apenas será permitido informar a data subsequente ao dia do parâmetro habilitado.

Ao clicar em o sistema pedirá a senha supervisor (configurada anteriormente na Figura 01 acima), insira a senha e a opção será habilitada.

Essa configuração pode ser encontrada utilizando o recurso pesquisa através de uma tecla de atalho, basta selecionar Ctrl + P e digitar parte do nome da configuração que deseja encontrar, nesse exemplo, digite "aplicar exclusão", mas pode ser utilizado para encontrar qualquer outro parâmetro na tela de configurações filiais.


Figura 04 - Tela de Atalho para Pesquisa


Dê dois cliques em cima da opção ou selecione o botão , ou utilize a tecla de atalho F3 e será direcionado para a opção do checkbox com o parâmetro "Aplicar Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS".

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Vendas

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Para verificar as informações modificadas basta inserir o produto na tela de vendas normalmente, e utilizar o atalho F10 para abrir o cadastro do produto e vá na aba Inf. Fiscais, nos campos CST - PIS e CST - COFINS estarão as informações.



Figura 05 - PIS/COFINS


Exemplo

Um determinado produto é comercializado ao valor de R$ 32,78.

Cálculo do ICMS

-<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>32,78</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMS>5,90</vICMS>
 

A Base de Cálculo do PIS e da COFINS ficará da seguinte forma após mudança:

-<PIS>
-<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC>
<pPIS>1.6500</pPIS>
<vPIS>0.44</vPIS>

-<COFINS>
-<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC>
<pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
<vCOFINS>2.04</vCOFINS>

Isto é,

R$ 32,78 (valor a ser pago pelo Cliente)  Image Added  5,90 valor do ICMS a ser destacado no documento fiscal para o produto.

Aviso

Vale ressaltar que para os documentos de saídas a informação é calculada, apenas se o CST (PIS/COFINS) for 01 ou 02.

Qualquer outro tipo de CST será realizado o cálculo com o comportamento atual do sistema.


Informações

A exclusão será realizada também para as tecnologias NF-e/ NFC-e/ CF-e SAT/ Impressora Fiscal / Registro de Documentos Fiscais Emitidos Manualmente e Outras Operações.

...


Dica
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Aviso

O cálculo também valerá para os dados retroativos, ou seja, o sistema também recalculará os valores.

Para utilizar vá ao menu

Image Removed

Figura 07 - Gerar Dados Retroativos

Lembrando que só será realizado o recálculo das notas

No momento da geração dos Dados Retroativos de Documentos Fiscais através do menu  Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Gerar Dados Retroativos de Documentos Fiscais,

o usuário escolhe a opção que deseja gravar a alíquota e valores de PIS/COFINS (notas fiscais ou cupons fiscais) e será feito o recálculo.

 o Linx Big Farma aplica o mesmo tratamento da venda na correção de valores conforme o CST definido no documento fiscal de venda, ou seja, o recálculo será feito a partir da data de vigência que o usuário habilitou a opção (conforme Figura 02 e 03 acima), caso contrário entende-se o comportamento padrão (sem exclusão).


Image Added

Figura 07 - Gerar Dados Retroativos