Para verificar as informações modificadas basta inserir o produto na tela de vendas normalmente, e utilizar o atalho F10 para abrir o cadastro do produto e vá na aba Inf. Fiscais, nos campos CST - PIS e CST - COFINS estarão as informações.
Figura 05 - PIS/COFINS
Exemplo Um determinado produto é de XML e operação de venda: Se um determinado produto é comercializado ao valor de de R$ 32,78. Cálculo do ICMS -<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>32,78</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMS>5,90</vICMS>
A Base de Cálculo do PIS e da COFINS ficará da seguinte forma após mudança: -<PIS>
-<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC>
<pPIS>1.6500</pPIS>
<vPIS>0.44</vPIS>
-<COFINS>
-<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>26,88</vBC>
<pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
<vCOFINS>2.04</vCOFINS>
Isto é,R$ 32,78 (valor a ser pago pelo Cliente)  Image Removed 5,90 valor do ICMS a ser destacado no documento fiscal para o produto: O valor do ICMS passou a ser deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS. Caso o parâmetro fique desabilitado, o cálculo a ser aplicado permanece o atual, ou seja, sem realizar a dedução do ICMS destacado no documento.
| Aviso |
|---|
Vale ressaltar que para os documentos de saídas a informação é calculada, apenas se o CST (PIS/COFINS) for 01 ou 02. Qualquer outro tipo de CST será realizado o cálculo com o comportamento atual do sistema. |
| Informações |
|---|
A exclusão será realizada também para as tecnologias NF-e/ NFC-e/ CF-e SAT/ Impressora Fiscal / Registro de Documentos Fiscais Emitidos Manualmente e Outras Operações. |
| Dica |
|---|
| Aviso |
|---|
O cálculo também valerá para os dados retroativos, ou seja, o sistema também recalculará os valores. |
No momento da geração dos Dados Retroativos de Documentos Fiscais através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Gerar Dados Retroativos de Documentos Fiscais, o Linx Big Farma aplica o mesmo tratamento da venda na correção de valores conforme o CST definido no documento fiscal de venda, ou seja, o recálculo será feito a partir da data de vigência que o usuário habilitou a opção (conforme Figura 02 e 03 acima), caso contrário entende-se o comportamento padrão (sem exclusão).
Figura 07 - Gerar Dados Retroativos |
|