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1. Na tela de vendas, informe o vendedor, cliente e código do produto escolhido pelo cliente.
2. Clique no botão 
.
3. Informe o produto (de igual valor) que será devolvido pelo cliente.
Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado como zero (0).
4. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento, selecione a forma de pamento apresentadas na área superior da tela.
Para complementar a operação fiscal, deve ser emitida uma nota fiscal de entrada do produto que foi devolvido
...
Será apresentada uma tela para informações da natureza e o tipo de operação para a nota fiscal.
7. Informe os dados e clique no botão Avançar para prosseguir com a inclusão dos dados da nota.
Será apresentada a tela para a série da nota fiscal.
8. Informe a série para a nota fiscal e clique no botão Avançar.
9. Informe os dados e clique no botão Finalizar.
10. Ao finalizar a inclusão dos dados da nota, o sistema exibirá a nota fiscal.
11. Verifique se todos os dados da nota estão preenchidos corretamente, em seguida clique no botão Ok.
Será apresentada a seguinte mensagem.
12. Ao clicar em Sim, o sistema transmitirá os dados NF-e de devolução a SEFAZ e importará os dados em formato arquivo ret para o email do destinatário referente as operações comerciais.
| Somente será possível gerar a DANFE, se o cadastro de cliente estiver correto, contendo também o email para que a nota seja enviada automaticamente ao cliente. |
DANFE emitido para devolução de mercadoria
