...
Painel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Cadastros necessáriosPasso 1: Entre em Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção, ao entrar na tela clique no botão pesquisar e selecione a empresa que irá emitir o documento fiscal, vá em Dados, no campo Regime Federal deve estar selecionado Lucro Presumido e no campo Regime Estadual deve estar selecionado Débito e Crédito. Clique em confirmar e saia da tela; Passo 2: Entre em Tabelas > CFOP clique em Pesquisar e selecione o código que irá efetuar a operação interestadual. Aqui iremos utilizar como exemplo 6102. Vá na guia Imposto > ICMS e no campo Tipo ICMS selecione a opção Isento(40), em PIS/COFINS no campo Lucro Presumido>Valores selecione Não gerar, em CST selecione o código desejado, exemplo 49 ou 99. Em IPI campo Gerar IPI selecione Não e em CST IPI selecione o código desejado, exemplo 53-Saída não-tributada; Passo 3: Alguns Códigos de Situação Tributária (CST) exigem o Código de Benefício Fiscal. Verifique com seu contador se seu Estado utiliza a tabela cBenef. Consulte as informações abaixo e caso necessite informe o código correto no cadastro do produto:
Em Produtos>Manutenção>Cadastro selecione o produto e na guia Tributo, preencha o campo Código de Benefício Fiscal conforme tabela oficial.
Operação de VendaPasso 1: Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e. Informe os dados para operação para clientede acordo com as suas configurações e avance no F12 para tela dos itens. Passo 2: Insira os itens e ao concluir avance no F12. Passo 3: Verifique que não foram gerados os valores dos impostos, clique em Editar itens NF-e para conferir detalhadamente os dados fiscaisbasta avançar em F12, informar a forma de pagamento e concluir o lançamento utilizando F12; Passo 4: Verifique que não foram gerados os valores dos impostos e todos os códigos de CST informados serão gerados na nota fiscal. Basta sair na Seta e finalizar a nota fiscal utilizando F12; Veja na imagem abaixo o exemplo das tag's de impostos no arquivo XML da nota; |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
...