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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-6521 Ação: Ajustado consulta para carregar registro que possuir vínculo de destinatário com empresas cadastradas na base de dados na tela do Manifesto Destinatário. Benefícios: Melhor controle sobre o manifesto de notas. Caminho: Gerencial > NFe > Manifesto Destinatário. |
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POSTOSUBE-6854 Ação: Ajustado rotina de inserção de um novo cadastro de Plano de Contas. Benefício: Com o ajuste o usuário não terá impedimentos para inserir um novo plano de contas. Caminho: Plano de Contas > Plano de Contas. |
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POSTOSUBE-7626 Ação: Implementado regra referente val_cpv_total da tab_nota_fiscal_saida. |
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POSTOSUBE-7655 Ação: Feito ajustes para retornar o código da operação quando for Baixa Cheque / Cheque Devolvido na tela do Integrador Contábil - EMSys Contábil. Benefício: Não haverá registro em branco no Integrador Contábil. Caminho: Integração > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-7668 Ação: Realizado ajustes na operação 1282 para não somar o valor das retenções (IR) e na 1417 para considerar os campos seq_aplicacao e seq_resgate como chave para retorno da retenção que corresponde ao lançamento de operação 1128. Benefício: Não haverá diferença no Integrador Contábil. Caminho: Integração > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-7670 Ação: Ajustado rotina do Integrador contábil referente aos juros de baixa de adiantamento de clientes. Benefício: Não haverá diferença no Integrador Contábil. Caminho: Integração > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-7676 Ação: Realizado ajustes na rotina do sistema que faz as operações de estornar/excluir um caixa com cheques já informados. Benefício: O processo de integração acontecerá sem impedimentos. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa |
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POSTOSUBE-7684 Ação: Ajustado rotina na inclusão de atalhos, alteração de atalhos fazendo com que o sistema permitisse códigos de barras e posições duplicadas. Benefício: Agora os clientes poderão realizar a configuração dos atalhos corretamente. Caminho: PDV > Atalhos |
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POSTOSUBE-7690 Ação: Ajuste na rotina de lançamento de despesa onde ao realizar o pagamento com desconto, no DRE - Regime de Caixa estava constando o valor total da despesa e não o valor que de fato saiu do caixa. Benefício: Agora ao efetuar o pagamento referente a despesa com desconto no Relatório DRE os valores serão exibidos corretamente. Caminho: Gerencial > DRE - Regime de Caixa. |
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POSTOSUBE-7694 Ação: Ajustado busca de dados ao emitir o relatório Vendas por Vendedor causando lentidão na sua geração. Benefício: Performance na geração do relatório. Caminho: Vendas > Relatórios > Vendas por vendedor |
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POSTOSUBE-7701 Ação: Ajustado busca de itens na tela de Consulta de item fazendo com a aplicação exibisse itens duplicados. Benefício: A consulta agora exibirá os itens corretamente. Caminho: Estoque > Consulta Item |
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POSTOSUBE-7707 Ação: Realizado ajuste para aproximar o valor no arredondamento no relatório interno dentro da tela de Títulos a Receber. Benefício: Diminuir diferença no relatório. Caminho: Gerencial > Contas a Receber > Títulos a receber/Impressora/Template padrão da fatura. |
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POSTOSUBE-7734 Ação: Ajustado busca de dados de Saldo de Clientes no Relatório de Posição de Liquidez Analítico. Benefício: Com o ajuste os dados serão exibidos de forma correta. Caminho: Gerencial > Posição Liquidez Analítico |
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POSTOSUBE-7783 Ação: Implementado controle de acesso para não deixar o usuário associar um item ao pedido de compra quando o item não está no pedido e está somente no XML e removido a regra de associação dos itens. Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior nas compras com essa condição. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada e Gerencial > Controle de Acesso. |
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POSTOSUBE-7816 Ação: Ajustado rotina que fazia com que o cheque troco viesse com o valor zerado e não com o valor do troco na conciliação de movimento bancário. Benefício: Agora a conciliação de cartão irá trazer cheque troco com valor inicial zerado corretamente. Caminho: Financeiro > Banco > Conciliação Movimento Bancário |
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POSTOSUBE-7838 Ação: Foi ajustado layout do arquivo de remessas de pagamento do Banco do Brasil. Benefício: Agora, o arquivo gerado não é mais rejeitado pelo banco devido ao ajuste nas posições 42 a 45 com o código do produto no banco. Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Remessa > Remessa de Pagamento. |
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POSTOSUBE-7843 Ação: Corrigido problema que fazia com que o sistema não fizesse a busca por item específico no Relatório de CD x Pré-venda. Benefício: Agora o relatório será emitido corretamente mesmo filtrando apenas por item. Caminho: Estoque > Transferência do centro de distribuição > Relatórios > Rel. CD x Pré-venda |
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POSTOSUBE-7846 Ação: Ajustado rotina de rateio de despesas na tela de Nota Fiscal de Entrada quando o cliente possuir mais de um centro de custo e o lançamento for itens de patrimônio. Benefícios: Com o ajuste a aplicação fará o cálculo correto do rateio. Caminho: Gerencial > Estoque > Nota Fiscal Entrada (itens de patrimônio). |
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POSTOSUBE-7884 Ação: Ajustado rotina para não exibir mensagem ao usuário questionando se deseja colocar o mesmo NOP de Transferência da capa em todos os itens da Pré-Venda. Criado botão para a função. Benefícios: Melhor controle ao gerar a pré-venda. Caminho: Gerencial > Vendas > Pré-venda > Cadastro pré-venda |
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POSTOSUBE-7916 Ação: Ajustado rotina que fazia com que o sistema duplicasse os itens de cupons que estavam com notas canceladas vinculadas. Benefício: O sistema vai consultar o valor total dos itens corretamente. Caminho: PDV > Gera nota fiscal de Cupom |
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POSTOSUBE-8004 Ação: Ajustado rotina na Nota Fiscal de Entrada que fazia com que os itens fossem importados na sequência incorreta do XML que está sendo importado. Benefício: Agora os itens serão importados de acordo com a sequencia do XML para o grid. Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8160 Ação: . Ajustado DRE referente data emissão da despesa. |
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POSTOSUBE-8290 Ação: Ajustado rotina que fazia com que o sistema considerasse o NOP de Devolução da capa ao invés do item, movimentando estoque no LMC, na tela de Nota Fiscal de Entrada. Benefício: O processo vai acontecer corretamente. Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8395 Ação: Criado 2 parâmetros para informar o NOP de transferência dentro e fora do estado para geração da Pré-Venda com pedido de compra. Benefício: O Nop de transferência será informado automaticamente ao gerar a pré-venda por pedido de compra. Caminho: Vendas > Pré-venda > Gerar pré-venda de pedido de compra |
Implementações
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POSTOSUBE-7917 Ação: Ajustado rotina da tela: Associa Pedido NFE(B2B) que fazia com que os itens viessem sumarizados na tela de associa pedido NFE. Benefício: Agora os clientes poderão associar os pedidos separadamente, visto que os itens virão separados por cupom fiscal. Caminho: Vendas > Associa Pedido Nfe (b2b). |
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POSTOSUBE-8163 Ação: Criado opção para realizar o cancelamento da entrada quando o WMS tiver finalizado a operação. Benefício: Caso tenha algum eventual problema o cliente poderá realizar o cancelamento da entrada. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de entrada WMS |
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POSTOSUBE-8320 Ação: Alterado função para que seja enviado e-mail de faturamento para os clientes cujo cadastro em Outros > Portal de Clientes esteja preenchido. Benefício: Agora os clientes receberão o e-mail em toda a operação. Caminho: Pessoas > Pessoas > Cadastro de Pessoas |