POSTOSUBE-6521

Ação: Ajustado consulta para carregar registro que possuir vínculo de destinatário com empresas cadastradas na base de dados na tela do Manifesto Destinatário.

Benefícios: Melhor controle sobre o manifesto de notas.

Caminho: Gerencial > NFe > Manifesto Destinatário.

POSTOSUBE-6854

Ação: Ajustado rotina de inserção de um novo cadastro de Plano de Contas.

Benefício: Com o ajuste o usuário não terá impedimentos para inserir um novo plano de contas.

Caminho: Plano de Contas > Plano de Contas.

POSTOSUBE-7626

Ação: Implementado regra referente val_cpv_total da tab_nota_fiscal_saida.
          Implementado tela, sendo possível clicar com o mouse em cima da borda e arrastando (Altura e Largura) permitindo o ajuste/tamanho da tela.

Benefício: Com a implementação o Integrador Contábil não acusará mais divergência na baixa da contabilização de estoque entre Contábil e EMSys3 na integração de Nota Fiscal de Saída de Devolução.

Caminho: Integração > Integrador Contábil.

POSTOSUBE-7655

Ação: Feito ajustes para retornar o código da operação quando for Baixa Cheque / Cheque Devolvido na tela do Integrador Contábil - EMSys Contábil.

Benefício: Não haverá registro em branco no Integrador Contábil.

Caminho: Integração > Integrador Contábil.

POSTOSUBE-7668

Ação: Realizado ajustes na operação 1282 para não somar o valor das retenções (IR) e na 1417 para considerar os campos seq_aplicacao e seq_resgate como chave para retorno da retenção que corresponde ao lançamento de operação 1128.

Benefício: Não haverá diferença no Integrador Contábil.

Caminho: Integração > Integrador Contábil.

POSTOSUBE-7670

Ação: Ajustado rotina do Integrador contábil referente aos juros de baixa de adiantamento de clientes.

Benefício: Não haverá diferença no Integrador Contábil.

Caminho: Integração > Integrador Contábil.

POSTOSUBE-7676

Ação: Realizado ajustes na rotina do sistema que faz as operações de estornar/excluir um caixa com cheques já informados.

Benefício: O processo de integração acontecerá sem impedimentos.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-7684

Ação: Ajustado rotina na inclusão de atalhos, alteração de atalhos fazendo com que o sistema permitisse códigos de barras e posições duplicadas.

Benefício: Agora os clientes poderão realizar a configuração dos atalhos corretamente.

Caminho: PDV > Atalhos

POSTOSUBE-7690

Ação: Ajuste na rotina de lançamento de despesa onde ao realizar o pagamento com desconto, no DRE - Regime de Caixa estava constando o valor total da despesa e não o valor que de fato saiu do caixa.

Benefício: Agora ao efetuar o pagamento referente a despesa com desconto no Relatório DRE os valores serão exibidos corretamente.

Caminho: Gerencial > DRE - Regime de Caixa.

POSTOSUBE-7694

Ação: Ajustado busca de dados ao emitir o relatório Vendas por Vendedor causando lentidão na sua geração.

Benefício: Performance na geração do relatório.

Caminho: Vendas > Relatórios > Vendas por vendedor

POSTOSUBE-7701

Ação: Ajustado busca de itens na tela de Consulta de item fazendo com a aplicação exibisse itens duplicados.

Benefício: A consulta agora exibirá os itens corretamente.

Caminho: Estoque > Consulta Item

POSTOSUBE-7707

Ação: Realizado ajuste para aproximar o valor no arredondamento no relatório interno dentro da tela de Títulos a Receber.

Benefício: Diminuir diferença no relatório.

Caminho: Gerencial > Contas a Receber > Títulos a receber/Impressora/Template padrão da fatura.

POSTOSUBE-7714

Ação: Realizado ajustes para o sistema identificar todos os cadastros de consumidor padrão em parâmetro de sistema na tela de Livro Fiscal de Saída utilizando a função Importar XML.

Benefícios: Cliente conseguirá utilizar a tela sem travamentos.

Caminho: EMSysFiscal >Livros Fiscais > Livros Fiscais > Livro Fiscal de Saída/ Importar XML.

POSTOSUBE-7734

Ação: Ajustado busca de dados de Saldo de Clientes no Relatório de Posição de Liquidez Analítico.

Benefício: Com o ajuste os dados serão exibidos de forma correta.

Caminho: Gerencial > Posição Liquidez Analítico

POSTOSUBE-7783

Ação: Implementado controle de acesso para não deixar o usuário associar um item ao pedido de compra quando o item não está no pedido e está somente no XML e removido a regra de associação dos itens.

Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior nas compras com essa condição.

Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada e Gerencial > Controle de Acesso.

POSTOSUBE-7816

Ação: Ajustado rotina que fazia com que o cheque troco viesse com o valor zerado e não com o valor do troco na conciliação de movimento bancário.

Benefício: Agora a conciliação de cartão irá trazer cheque troco com valor inicial zerado corretamente.

Caminho: Financeiro > Banco > Conciliação Movimento Bancário

POSTOSUBE-7838

Ação: Foi ajustado layout do arquivo de remessas de pagamento do Banco do Brasil.

Benefício: Agora, o arquivo gerado não é mais rejeitado pelo banco devido ao ajuste nas posições 42 a 45 com o código do produto no banco.

Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Remessa > Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-7843

Ação: Corrigido problema que fazia com que o sistema não fizesse a busca por item específico no Relatório de CD x Pré-venda.

Benefício: Agora o relatório será emitido corretamente mesmo filtrando apenas por item.

Caminho: Estoque > Transferência do centro de distribuição > Relatórios > Rel. CD x Pré-venda

POSTOSUBE-7846

Ação: Ajustado rotina de rateio de despesas na tela de Nota Fiscal de Entrada quando o cliente possuir mais de um centro de custo e o lançamento for itens de patrimônio.

Benefícios: Com o ajuste a aplicação fará o cálculo correto do rateio.

Caminho: Gerencial > Estoque > Nota Fiscal Entrada (itens de patrimônio).

POSTOSUBE-7884

Ação: Ajustado rotina para não exibir mensagem ao usuário questionando se deseja colocar o mesmo NOP de Transferência da capa em todos os itens da Pré-Venda. Criado botão para a função.

Benefícios: Melhor controle ao gerar a pré-venda.

Caminho: Gerencial > Vendas > Pré-venda > Cadastro pré-venda

POSTOSUBE-7916

Ação: Ajustado rotina que fazia com que o sistema duplicasse os itens de cupons que estavam com notas canceladas vinculadas.

Benefício: O sistema vai consultar o valor total dos itens corretamente.

Caminho: PDV > Gera nota fiscal de Cupom

POSTOSUBE-7997

Ação: Realizado ajustes para utilizar o mesmo SQL do arquivo Sped Fiscal referente aos dados de pagamento para os registros de saída.

Benefícios: Agora será possível gerar o arquivos com o pagamento correto.

Caminho: EMSysFiscal > Livros Fiscais > Livros Fiscais.

POSTOSUBE-8004

Ação: Ajustado rotina na Nota Fiscal de Entrada que fazia com que os itens fossem importados na sequência incorreta do XML que está sendo importado.

Benefício: Agora os itens serão importados de acordo com a sequencia do XML para o grid.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-8160

Ação: . Ajustado DRE referente data emissão da despesa.
           . Ajustado DRE Regime de Caixa referente data pagamento/pré-datado.
           . Ajustado relatório de despesa referente competência/desembolso.

Benefícios: Melhor controle sobre as despesas exibidas nos relatórios.

Caminho: . Gerencial > Gerencial > Demonstrativo Resultado Analítico.
                  . Gerencial > Gerencial > DRE - Regime de Caixa.
                  . Gerencial > Administrativo > Despesas > Relatórios> Rel. Despesa por Período.

POSTOSUBE-8225

Ação: Foi ajustado estrutura de integração de caixa de vendas com pagamento QRLinx.

Benefício: Agora, quando houver vendas com QRLinx o usuário irá conseguir estornar os caixas normalmente.

Caminho: Gerencial > PDV > Fechamento de caixa

POSTOSUBE-8290

Ação: Ajustado rotina que fazia com que o sistema considerasse o NOP de Devolução da capa ao invés do item, movimentando estoque no LMC, na tela de Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: O processo vai acontecer corretamente.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-8395

Ação: Criado 2 parâmetros para informar o NOP de transferência dentro e fora do estado para geração da Pré-Venda com pedido de compra.

Benefício: O Nop de transferência será informado automaticamente ao gerar a pré-venda por pedido de compra.

Caminho: Vendas > Pré-venda > Gerar pré-venda de pedido de compra

POSTOSUBE-7917

Ação: Ajustado rotina da tela: Associa Pedido NFE(B2B) que fazia com que os itens viessem sumarizados na tela de associa pedido NFE.

Benefício: Agora os clientes poderão associar os pedidos separadamente, visto que os itens virão separados por cupom fiscal.

Caminho: Vendas > Associa Pedido Nfe (b2b).

POSTOSUBE-8163

Ação: Criado opção para realizar o cancelamento da entrada quando o WMS tiver finalizado a operação.

Benefício: Caso tenha algum eventual problema o cliente poderá realizar o cancelamento da entrada.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de entrada WMS

POSTOSUBE-8320

Ação: Alterado função para que seja enviado e-mail de faturamento para os clientes cujo cadastro em Outros > Portal de Clientes esteja preenchido.

Benefício: Agora os clientes receberão o e-mail em toda a operação.

Caminho: Pessoas > Pessoas > Cadastro de Pessoas